Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Φ2

[sonick]

Καλή χρονιά σε όλους!

Δεν βρήκα παρόμοιο thread,αλλά εάν υπάρχει ας το μεταφέρουν οι mod.

Θέλω να ρωτήσω αν στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλουμε,τα έσοδα μας απο τις ΑΠΥ που κόψαμε το προηγούμενο τρίμηνο συμπληρώνονται στην στήλη 303 του εντύπου Φ2,που λέει για εκροές φορολογητέες με συντελεστή 23%. Υποθέτω πως οτι αγορές έκανα και μου έδωσαν τιμολόγιο τα συμπληρώνω στην αντίστοιχη στήλη των εισροών.

Είναι η πρώτη φορά που το συμπληρώνω,γι'αυτό μπορεί σε κάποιους να φανεί χαζή η ερώτηση.

 

Ευχαριστώ!

[tpanag]

Στο 303 τα (καθαρά) ποσά των ΑΠΥ που έχεις κόψει, στο 333 ο ΦΠΑ τους.

Τα τιμολόγια των δαπανών σου (για τις οποίες εκπίπτει ο ΦΠΑ), στο 357 "Δαπάνες γεν. έξοδα φορολογητέα" και ο ΦΠΑ τους στο 377 σούμα όλα, εκτός αν τις δαπάνες τις παρακολουθείς ανά συντελεστή ΦΠΑ (δε γνωρίζω κανέναν συνάδελφο να κάνει κάτι τέτοιο) οπότε και τα μοιράζεις στα 351,352,353 και 371,372,373 για τον ΦΠΑ.

[sonick]

Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση,να ρωτήσω κάτι τελευταίο,την εκκαθαριστική ΦΠΑ πότε την κάνουμε περίπου;

[spgirl]

Μετά τα μέσα Φεβρουαρίου...

 

Κάτι άσχετο παιδιά... Μπήκα σήμερα στο TaxisNet και είδα ότι άλλαξε, κάτι έλεγε με αλλαγές κωδικών από τις 6/12/10 κτλ... Εγώ έχω κωδικούς με το παλιό TaxisNet, ξέρετε τι παίζει?

[engineer_thess]

@spgirl

 

πρέπει να πας από την εφορία (στο μητρώο) και να πάρεις κάτι κωδικούς.

[SOTHRIS]

Μετά τα μέσα Φεβρουαρίου...

 

Κάτι άσχετο παιδιά... Μπήκα σήμερα στο TaxisNet και είδα ότι άλλαξε, κάτι έλεγε με αλλαγές κωδικών από τις 6/12/10 κτλ... Εγώ έχω κωδικούς με το παλιό TaxisNet, ξέρετε τι παίζει?

Xρησιμοποιείς τους παλαιούς κωδικούς. Εντός του 2011 θα περάσεις από το τμήμα μητρώου της ΔΟΥ που ανήκεις για να πάρεις νέους κωδικούς (κλειδάριθμο). Ολοκληρώνοντας την διαδικασία θα μπορείς να χρησιμοποιείς όλες τις νέες υπηρεσίες του taxis (ΠΧ. υποβολή τροποποιητικής δηλώσεως ΦΠΑ)

Επιπλέον προσοχή στην υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για το 4ο τρίμηνο του 2010. Αν είναι χρεωστική μετά την αποστολή της δήλωσης συνεχίζεις με την επιλογή πληρωμή.

Τελειώνοντας θα φθάσεις στην οθόνη με το σημείωμα πληρωμής, το οποίο και θα εκτυπώσεις. Σε αυτό θα βρείς (μεταξύ άλλων) και την ταυτότητα πληρωμής. Αυτήν την δίνουμε στην τράπεζα για να είναι έγκυρη η καταβολή του ποσού.

[archthanos]

Στις οδηγίες για τη λειτουργία του νέου taxisnet οπως το ονομάζουν, αναφέρει σχετικά με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ : "Με τη νέα διαδικασία, δεν επιτρέπονται πληρωμές με μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό από το οφειλόμενο, ούτε πληρωμές μετά την ημερομηνία λήξης της οφειλής"

 

Εννοεί πως δε μπορούμε να συμψηφίζουμε το πιστωτικό υπόλοιπο με τις νέες χρεωστικές δηλώσεις μας? Δηλαδή αν πρέπει να αποδώσω 1000€ ΦΠΑ για αυτό το τρίμηνο και μου οφείλουν από προηγούμενη πιστωτική δήλωση 200€, δε μπορώ να δώσω πλέον 800€ στην τράπεζα, αλλά 1000? Και πως θα συμψηφίσω τα 200€? Πιθανόν να κατάλαβα λάθος, απλά για να το ξεκαθαρίσω....

[SOTHRIS]

Λάθος κατάλαβες. Οτι έκανες με το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης περιοδικής δηλώσεως ΦΠΑ, το ίδιο συνεχίζεις να κάνεις. Ο συμψηφισμός δεν έχει να κάνει με τη φόρμα του εντύπου.

[archthanos]

Ωραία, γιατί μου φάνηκε περίεργο...ευχαριστώ πολύ πάντως!!

[spgirl]

Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που με βοήθησαν... Μπήκα που λέτε στο νεο TaxisNet, φαίνεται πιο γρήγορο και πιο προσεγμένο αλλά παρατήρησα ότι δεν έχει επιλογή υποβολής Εκκαθαριστική Δήλωσης, ξέρετ κάτι γι αυτό???...

Εγώ εδώ και 2 χρόνια μεσω TaxisNet υπέβαλα και Περιοδικές και Εκκαθαριστικές... Θα πάω μάλλον μέσα στην εβδομάδα να πάρω και τους νέους κωδικούς...