Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Φ2

[SOTHRIS]

15 ώρες πριν, nikostzar said:

@SOTHRIS ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και για τη διόρθωση. Όντως είναι πιστωτικό το υπόλοιπο οπότε, αν καταλαβαίνω σωστά, λέτε ότι εφόσον το λάθος είναι "εις βάρος μου" δεν υπάρχει λόγος να το διορθώσω.

Και πάλι ευχαριστώ

Για τέτοια μικροποσά δεν αξίζει ο κόπος να μπεις σε φασαρία διορθώσεων . Δεν υπάρχει ουσία σε τέτοιες κινήσεις.

[nikmmech]

Καλησπέρα σε όλους.

Μόλις εντόπισα παραστατικό εξόδου του προηγούμενου τριμήνου, ύψους 56 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, το οποίο δεν είχα καταχωρήσει στο βιβλίο εσόδων-εξόδων και συνεπώς δεν έλαβα υπόψη κατά την υποβολή της περιοδικής Α' τριμήνου.

Εν όψει ειδικά της ηλεκτρονικής υποβολής τιμολογίων, πιστεύετε ότι είναι σκόπιμο να υποβάλλω τροποποιητική ΦΠΑ, δεδομένου ότι, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να καταβάλω πρόστιμο 100 Ευρώ? Αν καταλαβαίνω σωστά, δεν αυτές τις περιπτώσεις δεν καταβάλλεται πρόστιμο μετά την υποβολή της τροποποιητικής?

 

 

Edited Ιούλιος 24 , 2021 by nikmmech

[Harvester]

On 24/7/2021 at 5:50 ΜΜ, nikmmech said:

Αν καταλαβαίνω σωστά, δεν αυτές τις περιπτώσεις δεν καταβάλλεται πρόστιμο μετά την υποβολή της τροποποιητικής?

Σωστά, δεν έχει πρόστιμο εφόσον η αρχική δήλωση υπεβλήθη εμπρόθεσμα.
Η τροποποιητική υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ο ΦΠΑ του τιμολογίου που παρέβλεψες είναι 11€.
Αν κρίνεις ότι δεν αξίζει τον κόπο, μπορείς να μην προβείς σε κάποια ενέργεια.

Edited Αύγουστος 1 , 2021 by Harvester

[panos_hmty]

Μόλις έκανα τη δήλωση για το 3ο τρίμηνο, και μου έβγαλε πως είναι εκπρόθεσμη η δήλωση... 31/10 την έκανα. Δεν ισχύει πλέον πως οι μηδενικές χωρίς φπα να πληρώσω έχουν προθεσμία μέχρι τέλους του μήνα;

 

[Stranger_]

Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου.

Η εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) του ημερολογιακού τριμήνου Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, ήταν μέχρι την 29η Οκτωβρίου.

Edited Οκτώβριος 31 , 2021 by Stranger_

[Panagiwths_sk]

Αγορά οθόνης υπολογιστή 1η Φεβρουαρίου. Οπότε θα πρέπει να περάσει στην ερχόμενη Φ2. Σε ποιούς κωδικούς θα βάζατε την καθαρή της αξία και τον ΦΠΑ αυτής; Την θεωρώ σαν πάγιο καθώς θα την αλλάξω πολύ μετά την 5ετία. Ενα δεύτερο που με απασχολεί: Δεν λαμβάνω ΦΠΑ οπότε θα πρέπει να κουβαλάω το ποσό του ΦΠΑ που δεν θα εκπέσει κάθε τρίμηνο. Σε αυτή την περίπτωση σε επόμενη Φ2 σε ποιούς κωδικούς θα δηλώσω τα ποσά από μεταφορά;

Edited Μάρτιος 4 , 2022 by Panagiwths_sk

[Equalizer]

Panagiwths_sk

Η οθόνη υπολογιστή είναι πάγιο.
Για ποιο λόγο δεν εισπράττεις ΦΠΑ;

Edited Μάρτιος 4 , 2022 by Equalizer

[Panagiwths_sk]

Εργάζομαι σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα.

[Equalizer]

Άρα δεν έχει ΦΠΑ το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδίδεις, χωρίς να έχεις μπει σε καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, δηλαδή κάθε τρίμηνο υποβάλλεις περιοδική δήλωση.
Η αξία των παγίων μπαίνει στον κωδικό 362.

[Panagiwths_sk]

Ακριβώς συνάδελφε. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ να έχεις . το μυστήριο είναι πως θα μεταφερθεί ο ΦΠΑ και στην επόμενη Φ2 κοκ έως ότου κόψω με ΦΠΑ...

Edited Μάρτιος 4 , 2022 by Panagiwths_sk