Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Φ2

[georgegaleos]

Το εγραψα στο υ.γ. παραπανω. Δεν γινεται, γιατι δεν υπαρχει διαχωρισμος αε επιμέρους τιμες.

 

Send from Tapatalk

[Faethon11]

Έχεις δίκιο.Και εσύ και ο Σωτήρης το λέτε, απλά εγώ δεν σας διάβασα σωστά....

[zulumpo]

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις,

 

Στο παράδειγμα που παρέθεσα π.χ. (κινητό, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοτικού, έξοδα αποστολής), εάν στο παραστατικό διαχωριζόταν η τιμή κάθε ενός προϊόντος, παρόλο που είχε τελικό σύνολο για όλα τα προϊόντα τότε: κινητό->366, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοτικού, έξοδα αποστολής->361.?

 

Τελικά θα την κάνω την τροποποιητική για τις περιοδικές του 2017, μιας εκτός από τα μικρο ποσά που ανέφερα, έχω εσφαλμένος καταχωρήσει ως πάγιο κάποιες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  από τι βλέπω τώρα, και η επεξήγηση σου είναι σωστή και λογική Γιώργο.

 

Αντιλαμβάνομαι ότι εφόσον οι περιοδικές δηλώσεις ήταν εμπρόθεσμες(2017) και οι τροποποιητικές εκπρόθεσμες(2018) δεν υφίσταται πρόστιμο, συμφωνείται?

 

"Εφόσον η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εκάστοτε δήλωσης, τότε δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54, μόνο όμως εάν η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και η δήλωση αυτή αφορά ΦΠΑ ή παρακρατούμενο φόρο. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/19136 "

Edited January 8, 2018 at 04:40 μμ by zulumpo

[georgegaleos]

Για το πρώτο σου ερώτημα γιατί ρωτάς ? καταλαβαίνεις-συμπεραίνεις  κάτι διαφορετικό από όσα γράφηκαν ?

 

Αναφορικά στην τροποποιητική, προσωπικά για το συγκεκριμένο αγαθό δεν θα έμπαινα στην διαδικασία των τροποποιητικών ... θα χειριζόμουν την συγκεκριμένη δαπάνη ως πάγιο --αφού έτσι κι αλλιώς ως πάγιο θα την είχα  καταχωρήσει ... δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο θέμα...είτε σε έλεγχο είτε όταν κάποια στιγμή κλείσω βιβλία... δηλαδή απαίτηση-ανάγκη τροποποιητικής (οποιαδήποτε στιγμή) για αυτόν και μόνο τον λόγο.

Την επόμενη φορά θα το χειριζόμουν ως αναλώσιμο.

Edited January 8, 2018 at 07:31 μμ by georgegaleos

[zulumpo]

Από συνήθεια, συμπεραίνω

 

Ναι συμφωνώ, αλλά αν δεν το διορθώσω πάντα θα κάνω το λάθος, (τουλάχιστον τώρα έπαθα, και έμαθα ).

 

Τουλάχιστον σαν διαδικασία είναι απλή, μια απλή τροποποιητική είναι, από τι διαβάζω:

http://www.naftemporiki.gr/documents/796288/pos-tha-upoballontai-oi-tropopoiitikes-diloseis-fpa

Edited January 8, 2018 at 09:48 μμ by zulumpo

[SOTHRIS]

Τελικά θα την κάνω την τροποποιητική για τις περιοδικές του 2017, μιας εκτός από τα μικρο ποσά που ανέφερα, έχω εσφαλμένος καταχωρήσει ως πάγιο κάποιες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  από τι βλέπω τώρα, και η επεξήγηση σου είναι σωστή και λογική Γιώργο.

 

 

Για τέτοιες περιπτώσεις δε χρειάζονται τροποποιητικές δηλώσεις στον ΦΠΑ . αφού δε θα αλλάξει το καταβλητέο ποσό ή το πιστωτικό υπόλοιπο (αναλόγως) παρά μόνο θα γίνει ανακατανομή ποσών στους κωδικούς της περιοδικής δηλώσεως. Η τυπολατρία έχει και όρια.

[marianna_arch]

Συνάδερφοι διάβασα αυτά που γράφετε για την περιοδική δήλωση και τον 312 αλλά δεν έχω καταλάβει ακόμα. Έχω μια περίπτωση με μόνο ένα τιμολόγιο έσοδα που κόπηκε σε μια εταιρεία. Ο νέος μηχανικός που το έκοψε έκανε έναρξη τον Δεκέμβριο και δεν έχει κάτι άλλο να δηλώσει. Εκτός από τα έσοδα και τον φπα θα βάλει 0 στον 312 ή όλο το ποσό;Δεν καταλαβαίνω την ορολογία!! Αλλά και για ένα τιμολόγιο κρίμα είναι να πληρώσει λογιστη!Αν μπορεί κάποιος ας με βοηθήσει παρακαλώ.

[georgegaleos]

Μαριάνα καλημέρα, 

θα ξεπεράσω το "κρίμα είναι να πληρώσει λογιστή" γιατί γνώμη μου είναι τουλάχιστον στα πρώτα έτη, και μετά ας κρίνει αυτός, να έχει κάποιον λογιστή ... μικρό κόστος, μεγάλο κέρδος-αξία ανεκτίμητη συμβουλών και αποφυγή λαθών. Άσχετο λοιπόν το παραπάνω με το ερώτημά σου.

 

Τώρα, αναφορικά και μόνο στο τμήμα των εκροών που ρωτάς, για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών του κωδ.312 αφαιρείς από το σύνολο των εκροών (φορολογητέων, απαλλασσόμενων και εξαιρούμενων) που έχουν περιληφθεί στους κωδικούς 301 έως και 310, τις πράξεις που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών για σκοπούς ΦΠΑ. 

 

Έτσι όπως το θέτεις δεν φαίνεται να έχει τέτοιες πράξεις, άρα θα βάλει την αξία από το "μόνο ένα τιμολόγιο για έσοδα που κόπηκε σε μια εταιρεία". Δηλ. κωδ.312=κωδ.311

Edited January 31, 2018 at 08:30 πμ by georgegaleos

[marianna_arch]

Ευχαριστώ πολύ!! φυσικά θα πάει σε λογιστή από εδώ και πέρα δεν είπα το αντίθετο από αυτό το τρίμηνο που θά έχει κανονικά τιμολόγια και δουλεια! 

[katrmp]

παιδιά sos η δήλωση φπα γίνεται και αύριο για το τρίμηνο Ιουλ-Σεπτ 2018? ή είναι μέχρι σήμερα?

Ασχετα αν είναι χρεωστική ή όχι? γιατι βλέπω η λογιστρια δεν την έχει κανει

Edited October 30, 2018 at 04:31 μμ by katrmp