Φορολογική αναμόρφωση - λογιστικές διαφορές

[tpanag]

5 λεπτά υπόθεση είναι αυτή η δήλωση, για όποιον διαβάσει τις χρήσιμες παρατηρήσεις σε αυτό το θέμα.

[johnskop]

Γι' αυτους που παρεχουν υπηρεσιες μηχανικου με δελτιο παροχης, η παρακρατηση φορου (20%) μπαινει πουθενα στον πινακα ΙV. ή είναι υποχρεωση μονο του μηχανικου που εκανε την παρακρατηση να την δηλωσει ??

[SOTHRIS]

Είναι υποχρέωση της επιχείρησης (εδώ μηχανικός) που παρακράτησε τον σχετικό φόρο.

[slalom]

Μόλις την έστειλα και εγώ. Τη δέχτηκε κανονικά.

[myri]

Συνοψίζοντας τα περί φορολογικής αναμόρφωσης:

 

1. αν δεν έχουμε λογιστή θα βάλουμε τον εαυτό μας
   
2. κινητό τηλέφωνο στον πινάκα ΙΙΙ
   
3. έξοδα αυτοκινήτου στον πινάκα ?
   
4. τα παραπάνω τα συμπληρώνουμε εφόσον έχουμε συμπληρώσει τον κωδικό 566 πίνακας ΣΤ η του Ε3
   
5. ΦΠΑ (πινάκα ΙV) κωδικός 701 πίνακας Γδ του Φ1
   Είμαστε βέβαιοι;
   Διότι το ΦΠΑ που γράφει είναι μια ασυναρτησία, θα έπρεπε να γράφει 'Πληρωμές στο δημόσιο με τις περιοδικές ή έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ' για την ακρίβεια.
   
6. 'Ελευθέρια επαγγέλματα άρθρο 58 ΚΦΕ' (πινάκα ΙV)
   είναι μόνο για τον εργοδότη που έχει παρακρατήσει φόρο 20%
   Πώς το ξέρουμε πως είναι για τον εργοδότη;
   
7. Το ΦΕΜ 10% (ή και 4%) κωδικός 601 πίνακας 8 του Ε1
   μπαίνει στο 'Λοιποί φόροι' (πινάκα ΙV)
   Γιατί; Από που βγαίνει αυτό το συμπέρασμα;
   Γιατί δεν βάζουμε και άλλους φόρους πχ το 20% που μας παρακρατήθηκε;
   

 

 

 

ΥΓ τόσο δύσκολο είναι να έχουν οδηγίες; Ειδικά για τον πίνακα ΙV;

Γενικώς ο Θεός βοηθός

[johnskop]

Αγαπητοι συναδελφοι, ο λογιστης του γραφειου που ρωτησα για τον πινακα ΙV. πηγε σημερα στην εφορια και ρωτησε 2 φιλους του εφοριακους.

Συμφωνα με αυτά που του απαντησαν :

Α) Στα αποδοθεντα ποσα – γραμμη «ελευθερια επαγγ. Αρθρο 58 ΚΦΕ» βαζουμε ότι φαινεται στον κωδικο 605 του πινακα 8 του Ε1 που εχουμε ηδη υποβαλει, και αφορα την παρακρατηση 20% που μας εκανε άλλος μηχανικος (ή επαγγελματιας) στην αμοιβη μας.

Β) Στην γραμμη «λοιποι φοροι - αποδοθεντα ποσα» βαζουμε ότι φαινεται στον κωδικο 601 του πινακα 8 του Ε1, και αφορα τα ΦΕΜ που πληρωσαμε ως παρακρατηση.

 

Αρα για το (Α) του ειπαν το αναποδο από αυτό που λεγεται εδώ στο φορουμ.

Τελικα ποιο είναι το σωστο?

[zefuros]

Μου φαινεται κουλό να ισχύει αυτό. ΠΟυ θα ξέρεις εσύ αν ο άλλος απέδωσε και τι απέδωσε.

 

Δεν υπάρχει ελπίδα.....

[SOTHRIS]

Αγαπητοι συναδελφοι, ο λογιστης του γραφειου που ρωτησα για τον πινακα ΙV. πηγε σημερα στην εφορια και ρωτησε 2 φιλους του εφοριακους.

Συμφωνα με αυτά που του απαντησαν :

Α) Στα αποδοθεντα ποσα – γραμμη «ελευθερια επαγγ. Αρθρο 58 ΚΦΕ» βαζουμε ότι φαινεται στον κωδικο 605 του πινακα 8 του Ε1 που εχουμε ηδη υποβαλει, και αφορα την παρακρατηση 20% που μας εκανε άλλος μηχανικος (ή επαγγελματιας) στην αμοιβη μας.

 

 

 

Βλακείες του είπανε (την μεγαλύτερη την έκανε πάντως ο συνάδελφος που τους ρώτησε )

[tpanag]

@myri

3. Στον πίνακα ΙΙ. "Κατάσταση αυτοκινήτων εταιρείας".

5. Γιατί να μην είμαστε; "Αποδοθέντα ποσά" λέει η στήλη δίπλα στον ΦΠΑ. Γράφεις όσα απέδωσες. Αν οφείλεις ΦΠΑ, στην παραδίπλα στήλη βάζεις όσα οφείλεις.

6. Το ξέρουμε γιατί λέει "Αποδοθέντα ποσά" η δίπλα στήλη. Έχει δίκιο ο SOTHRIS. Τον παρακρατηθέντα φόρο 20%, τον αποδίδει ο λήπτης των υπηρεσιών μας (και όχι εμείς). Άρα αυτός καταχωρεί εκεί. Δε γίνεται να βάζουμε και εμείς το ίδιο ποσό εκεί, γιατί δε θα "έκλεινε" ποτέ το συνολικό νούμερο.

7. Γιατί το 20% που μας παρακρατήθηκε, το απέδωσε ο λήπτης των υπηρεσιών μας όπως είπα. Τον ΦΕΜ τον αποδίδουμε εμείς.

 

 

Α) Στα αποδοθεντα ποσα – γραμμη «ελευθερια επαγγ. Αρθρο 58 ΚΦΕ» βαζουμε ότι φαινεται στον κωδικο 605 του πινακα 8 του Ε1 που εχουμε ηδη υποβαλει, και αφορα την παρακρατηση 20% που μας εκανε άλλος μηχανικος (ή επαγγελματιας) στην αμοιβη μας.

Β) Στην γραμμη «λοιποι φοροι - αποδοθεντα ποσα» βαζουμε ότι φαινεται στον κωδικο 601 του πινακα 8 του Ε1, και αφορα τα ΦΕΜ που πληρωσαμε ως παρακρατηση.

 

Αρα για το (Α) του ειπαν το αναποδο από αυτό που λεγεται εδώ στο φορουμ.

Τελικα ποιο είναι το σωστο?

 

Το σωστό είναι αυτό που είπε ο SOTHRIS. Δε γίνεται να βάζουμε στην ίδια δήλωση και σε πεδίο που αναφέρεται σε Αποδοθέντα ποσά, φόρους που εν μέρει αποδόθηκαν από εμάς (ΦΕΜ) και άλλους που αποδόθηκαν από τους πελάτες μας (παρακράτηση Φ.Ε. 20%). Ο ΦΕΜ δεν είναι παρακρατηθείς φόρος. Εϊναι προκαταβληθείς.

 

Μου φαινεται κουλό να ισχύει αυτό. ΠΟυ θα ξέρεις εσύ αν ο άλλος απέδωσε και τι απέδωσε.

 

Ακριβώς αυτό. Δεν είναι δυνατό να ξέρουμε τι ποσό αποδόθηκε, εφόσον δεν το αποδώσαμε εμείς. Μπορεί ο πελάτης να μην τον πλήρωσε τελικά. Ή να έκανε διακανονισμό και άρα να έχει "Οφειλόμενο ποσό". Συνεπώς μόνο αυτός είναι αρμόδιος να συμπληρώσει αυτά τα πεδία.

[ΓΙΑΝΝΗΣ Γ]

Τελικά έδωσε παράτα?