Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έντυπο Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών-Προμηθευτών (Δ1) Έτος Αναφοράς: 2014+Μ.Υ.Φ.


Recommended Posts

Οχι το λέει η προηγούμενη ΠΟΛ που ανέφερα.

post-2272-0-97909200-1451560406_thumb.jpg

Edited by georgegaleos
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Η παράταση δεν λύνει το πρόβλημα.

Ηδη από χθες αλλά ακόμη και τώρα δεν υπάρχει καμμία εγγραφή από όσες έχουν γίνει.

Εχουν χαθεί όλες οι καταχωρήσεις από παντού, όλες οι αποκλίσεις. Εχουν χαθεί τα πάντα.

 

Τι κάνουμε ? (ρητορικό ερώτημα)

Link to comment
Share on other sites

Η παράταση δεν λύνει το πρόβλημα.

Ηδη από χθες αλλά ακόμη και τώρα δεν υπάρχει καμμία εγγραφή από όσες έχουν γίνει.

Εχουν χαθεί όλες οι καταχωρήσεις από παντού, όλες οι αποκλίσεις. Εχουν χαθεί τα πάντα.

 

Τι κάνουμε ? (ρητορικό ερώτημα)

 

 

Δε χάθηκε τίποτε , μέχρι στιγμής πάντα ... :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Μάλλον φταίει η υπερφόρτωση γι'αυτό. Λογικά θα έχουν ξαναβγεί ήδη. Χθες βράδυ υπήρξε θέμα και μέχρι το πρωί..

 

Όταν δεν έχουμε περάσει ένα τιμολόγιο εξόδων στην περιοδική ΦΠΑ, να το περάσουμε στη ΜΥΦ και να κάνουμε τροποποιητική ΦΠΑ ή να μην το περάσουμε ούτε στη ΜΥΦ;

Link to comment
Share on other sites

Ισως σε βοηθήσουν (σιγά και μη ...) να αποφασίσεις στο ερώτημά σου τα παρακάτω τι θα κάνεις με αυτό το έκτρωμα.

 

Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, .........δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

Α9. Με ποιον τρόπο θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσμες ή διορθωτικές καταστάσεις;

Το σύστημα επιτρέπει τη προσθήκη και τροποποίηση οποιασδήποτε εγγραφής μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους και για 3 μήνες μέσα στο επόμενο. Κυρώσεις επιβάλλονται για εκπρόθεσμες (πέραν της προθεσμίας της ερώτησης 3) προσθήκες ή τροποποιήσεις στις εγγραφές εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που υποβάλλονται θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, άρα αν υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, θα πρέπει να τροποποιείται ανάλογα και η κατάσταση φορολογικών στοιχείων.

A19. Σε περίπτωση που ένας υπόχρεος λάβει ένα τιμολόγιο καθυστερημένα (πχ λόγω ταχυδρομείου), με τί περίοδο αναφοράς το καταχωρεί στο σύστημα;

Μπορεί να το καταχωρήσει είτε με την περίοδο που το έλαβε είτε με την περίοδο που εκδόθηκε: ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να το βάλει στην ίδια περίοδο που το δήλωσε και στην περιοδική ΦΠΑ.


A22. Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από το ΦΠΑ που τελικά εκπίπτει ο λήπτης. Τι συμπληρώνεται στην κατάσταση, δεδομένου ότι θα υπάρχει διασταύρωση με τις δηλώσεις ΦΠΑ;

Για τις χονδρικές πρώτα ζητείται η συμφωνία των αντισυμβαλλομένων και μετά η συμφωνία με τη δήλωση ΦΠΑ. Άρα όπου διασταυρώνεται πληροφορία στο σύστημα ΜΥΦ, συμπληρώνεται αυτό που γράφει το παραστατικό, ενώ αυτό που εκπίπτει δηλώνεται στην περιοδική ΦΠΑ. Στην εγγραφή δαπανών που δε διασταυρώνεται η ΜΥΦ, συμπληρώνεται αυτό που εκπίπτει.

 

Edited by georgegaleos
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.