Έντυπο Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών-Προμηθευτών (Δ1) Έτος Αναφοράς: 2014+Μ.Υ.Φ.

[SOTHRIS]

 

A22. Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από το ΦΠΑ που τελικά εκπίπτει ο λήπτης. Τι συμπληρώνεται στην κατάσταση, δεδομένου ότι θα υπάρχει διασταύρωση με τις δηλώσεις ΦΠΑ;

Για τις χονδρικές πρώτα ζητείται η συμφωνία των αντισυμβαλλομένων και μετά η συμφωνία με τη δήλωση ΦΠΑ. Άρα όπου διασταυρώνεται πληροφορία στο σύστημα ΜΥΦ, συμπληρώνεται αυτό που γράφει το παραστατικό, ενώ αυτό που εκπίπτει δηλώνεται στην περιοδική ΦΠΑ. Στην εγγραφή δαπανών που δε διασταυρώνεται η ΜΥΦ, συμπληρώνεται αυτό που εκπίπτει.

 

 

 

Mόνο ένας άσχετος με τα φορολογικά  μπορεί να υποστηρίξει την άποψη , ότι με τις ΜΥΦ , θα μπορέσει να γίνει διασταύρωση - επαλήθευση του ΦΠΑ που όφειλε να αποδώσει η επιχείρηση.

[johnnie_blue]

Συνάδερφοι όσο ο παραλογισμός των ΜΥΦ συνεχίζεται νέες απορίες βγαίνουν στην επιφάνεια.

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από Κ.Ε.Κ., χωρίς ΦΠΑ, για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης, πως το καταχωρούμε στις ΜΥΦ ???

Υποπτεύομαι στις Συγκεντρωτικές Εξόδων, αλλά με προβληματίζει το γεγονός πως εώς τωρα το ΚΕΚ δεν το έχει καταχωρήσει μιας και δεν  εμφανίζεται στις αποκλίσεις. 

[Meremeti]

Συνεχίζεται η σιωπηρή παράτα για τις ΜΥΦ 2014 μέχρι τη Δευτέρα γιατί κράσαρε πάλι το σύστημα χτες το απόγευμα

 

Ευχαριστώ georgegaleos για τις οδηγίες που παρέθεσες καθώς και Sothris για την εκτίμηση ότι δεν τίθεται πιθανότατα θέμα διασταύρωσης με τις δηλώσεις ΦΠΑ.

Είχα ξεχάσει να περάσω ένα τιμολόγιο για γραφική ύλη 25€ στο 1ο τρίμηνο και αν και μπήκα στον πειρασμό να υποβάλλω τροποποιητικές περιοδικές για όλα τα τρίμηνα, αντιστάθηκα στη ψύχωση και πέρασα το τιμολόγιο καινονικά στις ΜΥΦ μειώνοντας ταυτόχρονα το ποσό στις δαπάνες για να ταιριάξουν τα νούμερα.

 

Johnie_blue, έχω την άποψη ότι δηλώνεται κανονικά στις συγκεντρωτικές εξόδων με μηδέν ΦΠΑ, ενώ αν πήρες επιχορήγηση πάει στα έσοδα.

[SOTHRIS]

 

 

Johnie_blue, έχω την άποψη ότι δηλώνεται κανονικά στις συγκεντρωτικές εξόδων με μηδέν ΦΠΑ, ενώ αν πήρες επιχορήγηση πάει στα έσοδα.

 

 

Σωστά.

[Faethon11]

Εγώ πάντως δεν βλέπω τίποτα στην καρτέλα μου.. όλα είναι ΚΕΝΑ.....

[voxson]

Για ΜΥΦ2015 ποιό είναι το καθεστώς;

[georgegaleos]

Αναφορικά στις ημερομηνίες σήμερα 25/1/2016 ισχύει:

Για το φορολογικό έτος 2015:
α) οι καταστάσεις πελατών & προμηθευτών υποβάλλονται μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2016.
β) με την ΠΟΛ.1240/29.10.2015 τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016

[Meremeti]

ΜΥΦ 2015 μέχρι 30/9/15. ΜΥΦ 2016?

[SOTHRIS]

 ΜΥΦ 2016?  NA TO EKΛΑΒΟΥΜΕ ΩΣ ΑΣΤΕΙΟ ?

[Meremeti]

Μισό αστείο, μισό σοβαρό

 

Ένα μελάνι εκτυπωτή που αγόρασα πριν δυο βδομάδες από μικρομάγαζο το βλέπω ήδη στα έξοδα 2016.