Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών ΜΥΦ

[georgegaleos]

-> Εγκρίθηκαν μετά από λίγο τα έξοδα, οι λιανικές συναλλαγές δεν φαίνονται πουθενά [1], όμως όλα δείχνουν αποκλίσεις, υπάρχει κάποιος λόγος που εξηγει την απόκλιση σε όλα τα έξοδα?[2], δεν θα τα εχουν δηλώσει οι αντισυμβαλόμενοι? [3]

 

[1] Σωστά γιατί δεν μπορούν αφού δεν υπάρχει αφμ γαι διασταύρωση.

[2] Περίμενε 1-2 μέρες να ενημερωθεί η κατάσταση και ξαναδές τα.

[3] Μπορεί. Κάνε αυτό στο [2] και αν δεν δεις "φως", ξεκίνα να επικοινωνείς με τους αντισυμβαλλόμενους για να δεις τι φταίει και έχεις τις αποκλίσεις. Επίσης γενικά ισχύει ότι για τις χονδρικές πρώτα ζητείται η συμφωνία των αντισυμβαλλομένων και μετά η συμφωνία με τη δήλωση ΦΠΑ. Επίσης δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ, αλλά αν μπορέσεις να συμφωνήσεις και αυτές δεν βλάπτει.

Edited April 4, 2017 at 06:45 μμ by georgegaleos

[Faethon11]

Το όριο είναι 100€ ή 100€+

Δηλαδή στα 100€ (χωρίς ΦΠΑ) ακριβώς, υπάρχει απαίτηση?

[nikostzar]

-> Εγκρίθηκαν μετά από λίγο τα έξοδα, οι λιανικές συναλλαγές δεν φαίνονται πουθενά, όμως όλα δείχνουν αποκλίσεις, υπάρχει κάποιος λόγος που εξηγει την απόκλιση σε όλα τα έξοδα?, δεν θα τα εχουν δηλώσει οι αντισυμβαλόμενοι?

Είναι λίγο περίεργο να έχεις αποκλίσεις σε όλα τα έξοδά σου. Είσαι σίγουρος; Έχουν όλες οι καταχωρήσεις σου το πορτοκαλί τρίγωνο με το θαυμαστικό στη δεξιά στήλη; (απλώς τσεκάρω, επειδή είπες ότι χρησιμοποιείς το σύστημα για πρώτη φορά)

 

 

Το όριο είναι 100€ ή 100€+

Δηλαδή στα 100€ (χωρίς ΦΠΑ) ακριβώς, υπάρχει απαίτηση?

Η ακριβής διατύπωση είναι «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.» άρα καταλαβαίνω ότι αν έχεις απόκλιση ακριβώς 100€ δεν υπάρχει πρόβλημα.

 

Edited April 5, 2017 at 02:54 μμ by nikostzar

[Faethon11]

Ευχαριστώ nikostzar

[vanmeta]

Είναι λίγο περίεργο να έχεις αποκλίσεις σε όλα τα έξοδά σου. Είσαι σίγουρος; Έχουν όλες οι καταχωρήσεις σου το πορτοκαλί τρίγωνο με το θαυμαστικό στη δεξιά στήλη; (απλώς τσεκάρω, επειδή είπες ότι χρησιμοποιείς το σύστημα για πρώτη φορά)

 

 

Η ακριβής διατύπωση είναι «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.» άρα καταλαβαίνω ότι αν έχεις απόκλιση ακριβώς 100€ δεν υπάρχει πρόβλημα.

Σε αποκλίσεις ανά μήνα, ανά τρίμηνο, ή ανά έτος αναφέρονται τα < 100€;

[zulumpo]

 

Είναι λίγο περίεργο να έχεις αποκλίσεις σε όλα τα έξοδά σου. Είσαι σίγουρος; Έχουν όλες οι καταχωρήσεις σου το πορτοκαλί τρίγωνο με το θαυμαστικό στη δεξιά στήλη; (απλώς τσεκάρω, επειδή είπες ότι χρησιμοποιείς το σύστημα για πρώτη φορά)

 

 

Η ακριβής διατύπωση είναι «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.» άρα καταλαβαίνω ότι αν έχεις απόκλιση ακριβώς 100€ δεν υπάρχει πρόβλημα.

 

 

 

Ναι , μετά από 5 μέρες ακόμα έχω αποκλίσεις σε όλα, (οι τιμες , φπα, αφμ κτλ εχουν μπει σωστά), τωρα πρεπει να επικονωνησω με όλους!?

[dim salo]

κατέθεσα χθες την συγκεντρωτική δαπανών (αυτό είχα μόνο) για το 1ο τρίμηνο του 2017 και ακόμη είναι σε επεξεργασία δηλαδή δεν έχει εγκριθεί , τι να συμβαίνει ; γιατί άλλες φορές αυτό γινόταν αυτόματα !

[nikostzar]

Σε αποκλίσεις ανά μήνα, ανά τρίμηνο, ή ανά έτος αναφέρονται τα < 100€;

Νομίζω ανά έτος. Δεν αναφέρεται πουθενά σαφώς αλλά αν διαβάσεις το άρθρο 6 της αρχικής ΠΟΛ, όλες οι αναφορές σε αποκλίσεις (διορθώσεις, έλεγχος κλπ) αναφέρουν έτη...

 

 

Ναι , μετά από 5 μέρες ακόμα έχω αποκλίσεις σε όλα, (οι τιμες , φπα, αφμ κτλ εχουν μπει σωστά), τωρα πρεπει να επικονωνησω με όλους!?

Τυπικά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εφόσον η δική σου υποβολή είναι σωστή. Στην πράξη εγώ θα επικοινωνούσα μαζί τους για να εντοπίσω που έχει γίνει το λάθος.

Ερώτηση: Στις αποκλίσεις, στις 3 στήλες του αντισυμβαλλομένου (Αξία προ ΦΠΑ (Αντ.) / ΦΠΑ (Αντ.) / Αρ. Τιμολ. (Αντ.)) είναι όλα 0 (δεν έχουν περαστει καθόλου τα τιμολόγια) ή έχουν διαφορετικά ποσά από τα δικά σου;

 

 

κατέθεσα χθες την συγκεντρωτική δαπανών (αυτό είχα μόνο) για το 1ο τρίμηνο του 2017 και ακόμη είναι σε επεξεργασία δηλαδή δεν έχει εγκριθεί , τι να συμβαίνει ; γιατί άλλες φορές αυτό γινόταν αυτόματα !

Και σε εμένα φέτος έκαναν 2 μέρες για να εγκριθούν, δεν ξέρω γιατί.. 

Edited April 7, 2017 at 01:01 μμ by nikostzar

[ZaXoYs]

Συνάδελφοι , όσοι φορολογούμαστε ως μισθωτοί (μπλοκάκι με < 3 κλπ) είμαστε υπόχρεοι κανονικά?

 

Οπότε υποβάλουμε μόνο τα τιμολόγια που κόψαμε στον εργοδότη μας (αφού δεν εκπίπτουν δαπάνες σε εμάς), σωστά?

[georgegaleos]

Συνάδελφοι , όσοι φορολογούμαστε ως μισθωτοί (μπλοκάκι με < 3 κλπ) είμαστε υπόχρεοι κανονικά? (Σωστά)

 

Οπότε υποβάλουμε μόνο τα τιμολόγια που κόψαμε στον εργοδότη μας (αφού δεν εκπίπτουν δαπάνες σε εμάς), σωστά? (Λάθος)

Και εξηγώ.

Το ότι εμπίπτεις φορολογικά στην περίπτ. στ', παράγρ.2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ δεν αναιρεί μέρος των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος αναφορικά στον τρόπο υποβολής των καταστάσεων αυτών καθως ουτε και τον τροπο συμπληρωσης του Ε3.

Υποβάλλεις και τα έσοδα και τα έξοδα σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις για τους υπόχρεους υποβολής των ΜΥΦ.

Αναμορφώνεις δε --αναγράφοντας στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (Ε3)-- στο 100% όλα τα έξοδα πλην των ασφαλιστικών εισφορών.

Edited April 8, 2017 at 10:57 πμ by georgegaleos