Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών ΜΥΦ

[dim salo]

τις ΜΥΦ τώρα τις θέλουν... σε ετησία βάση (https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18117 ) μέχρι 31/03/2019 , άντε πάλι να βγάλουμε άκρη όσοι ήδη στείλαμε εμπροθέσμως τις προηγούμενες 3 τριμηνιαίες !

[MHD]

Καλησπέρα

Μια και μοναδική Απόδειξη (πελάτης Φυσικό πρόσωπο )για το 2018  για το 2018 (Οκτώβρης) .
Την περνάω στις "Λιανικές Συναλλαγές" έτσι δεν είναι ; (προφανώς δεν ζητά ΑΦΜ αφού είναι φυσικό πρόσωπο παρά και μόνο ποσά (καθαρό & ΦΠΑ)).

Το χω καταλάβει σωστά έτσι;

ΥΓ αν για τον Χ μήνα είχα πχ 5 κομμένες αποδείξεις (λιανική) θα άθροιζα τα ποσά και θα έκανα μία εγγραφή στο μήνα αυτό (ναι;)
Ευχαριστώ τους έμπειρους...

[georgegaleos]

Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται αθροιστικά χωρίς ΑΦΜ στις "Λιανικές Συναλλαγές".

Για τον χρόνο καταχώρησης, τον τρόπο καταχώρησης και τον χρόνο υποβολής δες το συνημμένο.

ΠΟΦΕΕ για τις ΜΥΦ και θέματα ανά ΚΑΔ ανάλυσης στο Ε3.pdf

[MHD]

Ευχαριστώ @georgegaleos .. από αυτό που έστειλες ..διαβάζω οτι εγώ που έχω στείλει τις ¨συγκεντρωτικές¨ ανά μήνα ..και έχουν Εγκριθεί, (και όντως φαίνονται τα αθροισμένα ποσά στο Dashboar(αρχική σελίδα της εφαρμογής ΜΥΦ) στο Ιστόγραμμα κάτω δεξιά, ΔΕΝ χρειάζεται να στείλω αυτό το "ένα αρχείο για όλο το 2018" (είμαι στο "Ενναλακτική Δυνατότητα");  ΣΩΣΤΑ;

{άλλωστε δεν βλέπω στην εφαρμογή κάπου να γράφει  "Πιέστε εδώ για να υποβάλετε για ΟΛΟ το 2018 "}...μήπως "έχασα " κάτι ;
Και πάλι ευχαριστώ

[georgegaleos]

Σωστά, πλέον η συμφωνία των παραστατικών μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων εξετάζεται στο έτος και όχι στο τρίμηνο που ήταν πριν. Επομένως αν συμφωνείς ποσά & πλήθος στο έτος είσαι εντάξει. Αντίθετα μέχρι πέρσι η συμφωνία έπρεπε να είναι στα τρίμηνα. Οπότε πρακτικά σε περίπτωση ασυμφωνίας στα τρίμηνα μέχρι και πέρσι υπήρχε πρόστιμο 100€/3μηνο, ενώ από φέτος σε περίπτωση ασυμφωνίας στα τρίμηνα δεν υπάρχει πρόστιμο ανά τρίμηνο ασυμφωνίας, παρά μόνο σε περίπτωση ασυμφωνίας στο έτος. Άρα μέχρι και πέρσι "έπαιζε" max ετήσιο πρόστιμο 4x100€+χαρτόσημο ενώ από φέτος max ετήσιο πρόστιμο 1x100€+χαρτόσημο.
 

[ΙΑΣΟΝΑΣ]

Κι εγώ τα είχα όλα στείλει κανονικότατα για κάθε 3μηνο κι εντός των προθεσμιών. Δεν πρόκειται για το 2018 να ξανασχοληθώ....

 

[MHD]

@georgegaleos  (Δυστυχώς ισχύει το :.. τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6)//

Είναι φυσιολογικό μολονότι έγινε ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ η λιανική συναλλαγή .. να μην ενημερώνεται το ιστόγραμμα της πρώτης σελίδας; (dashboard)

μοιάζει δηλαδή σαν να εμφανίζονται ΕΣΟΔΑ κ ΕΞΟΔΑ που αφορούν σε επαγγελματικά ΑΦΜ  και οχι οι ΛΙανικέσ συναλλαγές (έσοδα από ιδιώτες πελάτες φυσικά πρόσωπα)..είναι όντως έτσι;

[ileve]

Στις ετήσιες κατάστασεις ΜΥΦ που υπέβαλλα είναι όλα ΤΠΥ εκτός από ένα ΑΠΥ προς ιδιώτη και μου βγάζει μήνυμα για το συγκεκριμένο ΑΦΜ του ιδιώτη ότι είναι άκυρο. Για τις ΑΠΥ προς ιδιώτες μήπως δεν πρέπει να γράψουμε το ΑΦΜ;

Edited Μάρτιος 13 , 2019 by ileve

[georgegaleos]

Σωστά σου βγάζει ότι είναι άκυρο.

Τα παραστατικά προς ιδιώτες είναι λιανική συναλλαγή και τιμολογείς με "ΑΛΣ για παροχή υπηρεσιών" και υποβάλλονται μέσω της επιλογής "Πελάτες-Έσοδα, επιλογή "Λιανικές Συναλλαγές" όπου δεν αναζητείται το ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου.

Δεν υποβάλλονται μέσω της επιλογής "Πελάτες-Έσοδα", επιλογή "Τιμολόγια Εσόδων" ή  στην επιλογή "Συγκεντρωτικές Εσόδων".

Edited Μάρτιος 13 , 2019 by georgegaleos

[ileve]

Διαφωτιστικός. Ευχαριστώ.