Εγκατάσταση συστημάτων POS σε μηχανικούς

[maranti]

ευχαριστώ, αυτό θα κάνω!

[katrmp]

τελικά κάποιος που να πέρασε στο βιβλίο εσοδ-εξοδ τα 3.90Ε ενοίκιο από την κατάσταση συναλλαγων που του έστειλε η ΕΤΕ, πώς το πέρασε, σε ποιά στήλη?

[zulumpo]

τελικά κάποιος που να πέρασε στο βιβλίο εσοδ-εξοδ τα 3.90Ε ενοίκιο από την κατάσταση συναλλαγων που του έστειλε η ΕΤΕ, πώς το πέρασε, σε ποιά στήλη?

ως δαπάνη απαλασσόμενη χωρίς φπα, με ημερομηνία την ημερομηνία του ενημερωτικού, και σύνδεση στο Ε3 με τον κωδικό 534.

Επίσης νομίζω πως δεν δηλώνεται στην ΜΥΦ καθόλου, όπως και δεν δηλώνεται στην ΜΥΦ όποιες άλλες προμήθειες έχουμε με τραπεζικά ιδρύματα που απεικονίζονται στα παραστατικά των τραπεζών.

 

Αν κάνω λάθος να με διορθώσει κάποιος.

Edited Οκτώβριος 23 , 2017 by zulumpo

[georgegaleos]

Συμφωνώ μαζί σου στον βάθμο που το ποσό δεν έχει εντός του ΦΠΑ.

Το αναφέρω διότι αν προβείς στην λεγόμενη "αγορά" του τερματικού (χωρίς δηλαδή το μηνιαίο κόστος) σου χρεώνουν ένα ποσό το οποίο το αναφέρουν ως τέλη ενεργοποίησης και το αναλύουν ως καθαρή αξία και ΦΠΑ.

 

Αναφορικά στις ΜΥΦ κάπου αν θυμάμαι καλά (γιατί δεν είμαι σίγουρος) είχα αναφέρει ότι δεν δηλώνονται   οπότε  ζητώ συγνώμη. αν το έκανα. 

Αν κάποιος συνάδελφος το εντοπίσει ας μου πει ώστε να κάνω την ανάλογη αναφορά.

 

Διαβάζοντας πιο προσεκτικά την ΠΟΛ 1078/17-3-14 αναφέρει:

"[...]

Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω συναλλαγές:

...

• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.

 

• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, υπερημερίας κ.λπ..

• Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

[...]"

 

και επειδή δεν είναι στις δαπάνες που πάνε στον "κουβά", θα πάνε με το ΑΦΜ.

Edited Οκτώβριος 23 , 2017 by georgegaleos

[zulumpo]

Την είχα εντοπίσει αυτη την ΠΟΛ, διαβάζοντας την ΠΟΛ καταλαβαίνω πως το σταθερό ποσο των 3,90/μήνα δεν δηλώνεται στις μυφ, δεν δηλώνεται η προμήθεια  προς την τράπεζα όταν πληρώνεται πχ ο εφκα στα κισε των τραπεζων με μετρητά, αντιθέτως η προμήθεια μιας συναλαγής με πελάτη μέσω Pos από την τράπεζα δηλώνεται, όπως και δηλώνεται όποια αλλη προμήθεια για συνναλαγη που έχουμε με τράπεζα μεσω πιστωτικής κάρτας ( για την επιχειρηση μας).

Edited Οκτώβριος 23 , 2017 by zulumpo

[georgegaleos]

... θεωρείς δηλαδή ότι το ποσό αυτό είναι αξία εγγυοδοσίας ? που δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών ? ή αξία εγγυοδοσίας που περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, οπότε αυτή συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών ?

 

Γνώμη μου είναι να μπει στην λογική του ότι καλύτερα κάτι να δηλωθεί παρά να μην δηλωθεί ... και στην τελική θα φανεί όταν κλείσει το σύστημα για τις ΜΥΦ του '17 ... που ακόμα και τότε δεν θα υπάρξει θέμα διότι σαν αξία [κάτω από το ΑΦΜ της τράπεζας και του δικού σου εφόσον δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές που πρέπει να δηλωθούν] θα είναι κάτω από 100€ ... οπότε και τότε δεν θα συντρέχει και λόγος διόρθωσης.

 

Υ.Γ. Ρητορικό το ερώτημα με βάση το παραπάνω (δικό μου) σκεπτικό.

Edited Οκτώβριος 23 , 2017 by georgegaleos

[zulumpo]

όντως δηλώνεται τελικά?, απλως με προβληματίζει οτι το ενημερωτικο της τραπεζας το αναφερει ως προμήθεια. με ποσο προμήθειας 3.90, κτλ

και η ΠΟΛ το ξεκαθαριζει οτι οι προμήθειες δεν δηλωνονται, πλην εξαιρεσεων.

Edited Οκτώβριος 23 , 2017 by zulumpo

[georgegaleos]

... και γιατι λοιπον θεωρεις (αφου η τραπεζα το δηλωνει ως προμηθεια) οτι δεν ανηκει στις εξαιρουμενες (των προμηθειων πιστωτικων καρτων--αφου αυτες αφορα-- οι ποιες δηλωνονται)?

Οπως ειπα αν εχεις αμφιβολια ειναι προτιμότερο να δηλωθουν.

 

Σταλθηκε απο το tapatalk

[zulumpo]

Η διατύπωση της πρότασης της εξαίρεσης δεν ειναι σωστή, το νόημα της πάντως ειναι ότι δηλώνεται το ποσο των 3,90, και όπως πολυ σωστα γράφεις στην περίπτωση αμφιβολίας καλύτερα να δηλωθεί.

Georgegaleos εκεί που αναφέρεις:

και επειδή δεν είναι στις δαπάνες που πάνε στον "κουβά", θα πάνε με το ΑΦΜ.

 

φαντάζομαι εννοείς τις  συγκεντρωτικές εξόδων ΜΥΦ όπου δηλώνεται ο αφμ της εθνικής, αν ειναι υποχρεος κτλ?

Edited Οκτώβριος 23 , 2017 by zulumpo

[georgegaleos]

Ναι.

Edited Οκτώβριος 23 , 2017 by georgegaleos