ΠΟΛ 1134/2017 και αγορά αγαθών όπως laptop & tablet

[georgegaleos]

Ο κωδ. 422 "Λοιπά αφαιρούμενα ποσά",δεν μπαίνει αυτόματα από το σύστημα.

[alej]

Δες λίγο πίσω τι γράφω, έχω ανάλυση. Μου βάζει στο 422 το ποσό του ΦΠΑ του κινητού...

Edited Ιανουάριος 30 , 2018 by alej

[georgegaleos]

Στον κωδ. 303=3.078,13 έχει συμπεριληφθεί η αξία (789,52) του κινητού ?

Στον κωδ. 333=3.078,13 έχει συμπεριληφθεί το φπα (189,48) του κινητού ?

 

Υποθέτω πως όχι. Σωστά

[alej]

Στον κωδ. 303=3.078,13 έχει συμπεριληφθεί η αξία (789,52) του κινητού ?

Στον κωδ. 333=3.078,13 έχει συμπεριληφθεί το φπα (189,48) του κινητού ?

 

Υποθέτω πως όχι. Σωστά

Ναι, έχει συμπεριληφθεί. Αλλά μετά, το ΦΠΑ του κινητού το δηλώνει και στο 422

Edited Ιανουάριος 30 , 2018 by alej

[alej]

Στη μηνιαία κατάσταση

Το σύνολο περιόδου είναι

 

Παροχή Υπηρεσιών 24%                 Φ.Π.Α. Εσόδων

2.288,61€                                              549,11€

 

Για αυτό λέω ότι το έχει συμπεριλάβει.

[georgegaleos]

Με βάση τα όσα γράφεις νομίζω ότι κάπου γίνει λάθος.

Ρώτα τον λογιστή γιατί το αντιμετωπίζει έτσι. Πιθανόν κάτι εμάς να μας διαφεύγει.

Κατά την γνώμη μου και με βάση την σχετική ΠΟΛ και με βάση του ότι το τιμολόγιο έχει κοπεί σωστά (δηλαδή χωρίς φπα και με το ανάλογο λεκτικό) προσωπικά θα έκανα το παρακάτω στην εικόνα.

 

Να ρωτήσω κάτι χαζό (απλά προς επιβεβαίωση). 

Κατά την αγορά του κινητού πλήρωσες στο κατάστημα 789,52€ ? (και όχι 979€ δηλαδή μαζί με το φπα) 

 

 

edit: τώρα είδα αυτό που έγραψες γιατί έφτιαχνα αυτό στο excel. Άσε λίγο να το ξαναδώ.

 

edit: οκ το διόρθωσα σύμφωνα και με το τελευταίο που έγραψες, ισχύουν όσα παραπάνω έγραψα.

Edited Ιανουάριος 30 , 2018 by georgegaleos

[alej]

Καταρχάς να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου.

 

Στο ταμείο πλήρωσα μόνο την αξία του κινητού.

Αν δεις τις απαντήσεις μου πιο πάνω θα δεις ότι σωστά τα κάνει αλλά στο τέλος βάζει και στο 422 τον ΦΠΑ του κινητού χωρίς λόγο και αιτία, μάλλον γιατί δεν κατάλαβε τι γίνεται.

(Στους κωδικούς 303 & 333 οι τιμές περιλαμβάνουν και το κινητό όπως αναφέρει και η ΠΟΛ άλλωστε. Αυτό σωστά το είχε κάνει).

 

Στη μηνιαία κατάσταση

Το σύνολο περιόδου είναι

 

Παροχή Υπηρεσιών 24%                 Φ.Π.Α. Εσόδων

2.288,61€                                              549,11€

 

Για αυτό λέω ότι το έχει συμπεριλάβει.

[georgegaleos]

Ναι βρε, το κατάλαβα εξ' αρχής αλλά ο γραπτός λόγος συχνά χρειάζεται κάποια επιβεβαίωση.

Είναι αυτό που θα λέγαμε αν μιλάγαμε "βρε είναι σωστό το τιμολόγιο, φέρ' το πάλι να το ξαναδώ" 

 

Πάρε τον άμεσα τηλέφωνο να το ξεκαθαρίσεις πριν την διώξει.

Edited Ιανουάριος 30 , 2018 by georgegaleos

[alej]

   

 

Περιμένω να με πάρει να μου εξηγήσει γιατί έκανε αυτό το αψυχολόγητο και έβαλε στο 422 το ποσό του ΦΠΑ. Θα με βάλει φυλακή στο τέλος...

[georgegaleos]

... αν δεν είναι κόπος ενημέρωσε και εδώ ... έτσι να μαθαίνουμε ...