Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[voxson]

Για τα χειρόγραφα τιμολόγια, συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση διαβίβασης έως τις 20 του επόμενου μήνα;

[kosbar]

Με πρόλαβες συνάδελφε, ακριβώς την ίδια ερώτηση ήθελα να κάνω. Επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι ακόμα μπορούμε με την έντυπη έκδοση και στη συνέχεια ανέβασμα στο mydata και για το 2022?

Τέλος τι γίνεται με τα έξοδα για το 2022?

[Forefather]

@gktpgeue~Ναι και στα δύο (εννοείται ότι αναφερόμαστε σε παραστατικά εσόδων).

@jhammer00~Δεν καταχωρούνται ακυρωμένα παραστατικά (το 37 δεν θα υπάρχει). 

@voxson~Ναι.

@kosbar~Η έκδοση παραστατικών από μπλοκ (και η καταχώρησή τους) συνεχίζεται.
Τα έξοδα πρέπει να καταχωρηθούν μέχρι την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.
Η ίδια προθεσμία ισχύει και για όσους έχουν απαλλαγή ΦΠΑ.

Edited February 1, 2022 at 10:33 πμ by Forefather

[gktpgeue]

On 1/31/2022 at 9:18 AM, jbosdas said:

δεν νομίζω οτι πρέπει να περάσουμε τα εξοδα του 21... Τουλάχιστον δεν με εχει ενημερωσει σχετικά ο λογιστής...

 

Ναι τα έσοδα εννοούσα εκεί.

[sarcs]

Συνάδελφοι τελικά για τα παραστατικά του 2021 από 1/1 ως 31/10, ανεβαίνουν και αυτά στην ειδική φόρμα καταχώρησης του mydata ενα προς ενα με τις παλιές ημερομηνίες, σωστά ? ή δεν χρησιμοποιείται το mydata για τα "παλιά' χειρόγραφα ? 

με ρωτάει φίλος, ο λογιστής μου δεν ήταν σίγουρος για το αν τα παλιά που θα πρέπει να ανέβουν χειρόγραφα θα τα κάνουν μέσω mydata. 

Edited February 3, 2022 at 01:28 μμ by sarcs

[Geo-engineer]

On 4/11/2021 at 10:57 ΠΜ, Pavlos33 said:

Στα γενικά στοιχεία παραστατικού

Συνάδελφε αυτό είναι επιβεβαιωμένο; Θεωρώ χωρίς να είμαι σίγουρος, πως κατα την καταχώριση μιας ΑΠΥ έχεις επιλογή να προσθέσεις πχ 2 γραμμές (εργασίες προς τον ίδιο πελάτη) για παράδειγμα ΠΕΑ και Ν4495. Οπότε στα σχόλια γραμμής παραστατικού μπορείς να γράψεις ποια εργασία αντιστοιχεί στο ποσό γραμμής.

[jbosdas]

On 2/2/2022 at 11:21 ΠΜ, gktpgeue said:

Ναι τα έσοδα εννοούσα εκεί.

Γιατί πρέπει να περάσουμε τα έσοδα του 21;

[maredentro2014]

Γεια σας! Ο λογιστής μου είπε ότι για το my data επιλέγουμε : Κατηγορία "1.3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών" και Είδος "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χονδρικές - επιτηδευματιων (Ε3_561_001)". Ισχύει? Γιατί άλλος λογιστής συναδέλφου του είπε να επιλέγει το "πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά".. Κι από τα βίντεο άκρη δεν βγαίνει, δυστυχώς.. Ευχαριστώ 

[maredentro2014]

Συμπληρώνω ότι τα προαναφερόμενα αφορούν τιμολόγια. Για αποδείξεις μου είπε να επιλέξω είδος "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά (Ε3_561_007)". Δεν ξέρω τελικά τι ισχύει .. 

[gktpgeue]

On 2/9/2022 at 10:46 PM, jbosdas said:

Γιατί πρέπει να περάσουμε τα έσοδα του 21;

Νομίζω το είδα γραμμένο στις διατάξεις. Για το γιατί μόνο να υποθέσω μπορώ: η φορολογική δήλωση για το 2021 να έχει ηλεκτρονικό έλεγχο.