Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[Engineer88]

Για την (αναδρομική) εισαγωγή των παραστατικών εσόδων στο Mydata για όλο το 2021 χρησιμοποιούμε (όσοι δικαιούμαστε) τη γνωστή Ειδική Φόρμα Καταχώρησης (την οποία χρησιμοποιήσαμε για να εισάγουμε και τα παραστατικά που κόψαμε τώρα), σωστά? 

Ρωτάω μην τυχόν εμφανίζει κανένα σφάλμα λόγω του ότι πρέπει να καταχωρείται το παρασταστικό βάσει της ημνίας που εκδόθηκε μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα.  

[acomaedo]

On 17/3/2022 at 12:41 ΜΜ, Engineer88 said:

Για την (αναδρομική) εισαγωγή των παραστατικών εσόδων στο Mydata για όλο το 2021 χρησιμοποιούμε (όσοι δικαιούμαστε) τη γνωστή Ειδική Φόρμα Καταχώρησης (την οποία χρησιμοποιήσαμε για να εισάγουμε και τα παραστατικά που κόψαμε τώρα), σωστά? 

Ρωτάω μην τυχόν εμφανίζει κανένα σφάλμα λόγω του ότι πρέπει να καταχωρείται το παρασταστικό βάσει της ημνίας που εκδόθηκε μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα.  

Ναι συνάδελφε τα δέχεται κανονικά.

[Πολυμήχανoς]

On 16/3/2022 at 9:30 ΜΜ, mechgiann said:

Με τον παραπάνω τρόπο καταχωρούνται στα έξοδα οι ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ)...

Η εισφορά του Δεκεμβρίου 2021 που πληρώθηκε εντός του 2022 πως καταχωρείται?

Με τον ίδιο τρόπο.
Η φορολογική βάση του 2022 είναι ο 12/21 και οι 11 πρώτοι μήνες του 22.
Η λογιστική βάση του 2022 είναι οι 12 μήνες του 22. 
Δηλαδή, και οι δύο βάσεις είναι ίσες με δώδεκα μηνιαίες εισφορές.
Επομένως καταχωρείς τον 12/21 ως έξοδο του 22, τον 12/22 ως έξοδο του 23 κ.ο.κ.

[kaimakcalan]

Καλημέρα στή παρέα. Θέλω νά κάνω μιά απλή(?) ερώτηση.

Είμαι Ελ. Επ. καί αγόρασα μιά σαχλοασφάλεια μέ ΤΠΥ. Τό τιμολόγιο φαίνεται στό Συνοπτικό Βιβλίο τού myData (Ιούλιος 2021) ως έξοδο. Εκ τών υστέρων κατάλαβα οτι αυτό τό έξοδο δέν δικαιολογείται καί εν πάσει περιπτώσει δέν θέλω νά τό χρησιμοποιήσω ούτε γιά έκπτωση ΦΠΑ ούτε γιά μείωση φορολογητέου εισοδήματος. Προχώρησα στήν «Απόρριψη Παραστατικού», αλλά μάλλον έκανα πατάτα. Κάποια συμβουλή?

[Παπαποστολου Ευαγγελος]

Η ειδικη φορμα καταχωρισης σημερα δεν εχει τις επιλογες που προτεινετε για την καταχωριση ΑΠΥ. Αλλαξε τιποτα στην πλατφορμα απο τον Φεβρουαριο;

[tasosi]

On 15/2/2022 at 9:43 ΠΜ, Apsekastos said:

Χειρισμός εξόδων στο myDATA

Α) Χαρακτηρισμός παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί από τον εκδότη
Με "Αναζήτηση Παραστατικών" (Εκδότης/Λήπτης: Λήπτης) εντοπίζονται τα τιμολόγια εξόδων που έχουν διαβιβαστεί και πρέπει να χαρακτηριστούν.
Επιλέγεται το παραστατικό και μετά ο "Χαρακτηρισμός Εξόδων".
Στη συνέχεια υπάρχουν διάφορες επιλογές ανάλογα με το αντικείμενο της συναλλαγής.

Εάν, για παράδειγμα, έχει γίνει αγορά αναλωσίμων από ένα βιβλιοχαρτοπωλείο:
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)"

 

 

Καλησπέρα, έξοδα όπως αγορά γραφείου, βιβλιοθήκης μπορούν να δηλωθούν στα λοιπά έξοδα ή πάνε σε άλλη κατηγορία;

Αγορά υπολογιστή/κινητού που πληρώθηκε ο φπα χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά με το 39Α;

Δαπάνες βενζίνης για ΙΧ που χρησιμοποιείται από την ατομική δηλώνω την καθαρή αξία και τον φπα και στον χαρακτηρισμό επιλέγω κατηγορία 2.5 (χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φπα). χαρακτηρισμό ΦΠΑ δεν κάνω στον χαρακτηρισμό εξόδων, σωστά;

[Qutrohor]

@kaimakcalan,
Δεν ασχολείσαι με τα έξοδα του 2021 στο myData.
Άφησέ το όπως είναι το τιμολόγιο, να μην κάνεις τίποτα.

@Παπαποστολου Ευαγγελος,
Ακολούθησα το παράδειγμα καταχώρησης ΑΠΥ και δεν συνάντησα κανένα πρόβλημα.
Ποιες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες;

@tasosi,
Για το πρώτο:
Κατηγορία: 2.7 Αγορές παγίων και Είδος: Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές (Ε3_882_001).
Κατηγορία: Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ και Είδος: Αγορές & εισαγωγές επενδ. αγαθών (πάγια) (VAT_362).

Για το δεύτερο: είναι υποχρεωτικό να μην πληρώσεις ΦΠΑ κατά την αγορά φορητού υπολογιστή.
ΠΟΛ 1134/2017 και αγορά αγαθών όπως laptop & tablet

Για το τρίτο: σωστά.

[Παπαποστολου Ευαγγελος]

1 ώρα πριν, Qutrohor said:

@kaimakcalan,
Δεν ασχολείσαι με τα έξοδα του 2021 στο myData.
Άφησέ το όπως είναι το τιμολόγιο, να μην κάνεις τίποτα.

@Παπαποστολου Ευαγγελος,
Ακολούθησα το παράδειγμα καταχώρησης ΑΠΥ και δεν συνάντησα κανένα πρόβλημα.
Ποιες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες;

@tasosi,
Για το πρώτο:
Κατηγορία: 2.7 Αγορές παγίων και Είδος: Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές (Ε3_882_001).
Κατηγορία: Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ και Είδος: Αγορές & εισαγωγές επενδ. αγαθών (πάγια) (VAT_362).

Για το δεύτερο: είναι υποχρεωτικό να μην πληρώσεις ΦΠΑ κατά την αγορά φορητού υπολογιστή.
ΠΟΛ 1134/2017 και αγορά αγαθών όπως laptop & tablet

Για το τρίτο: σωστά.

Δεν βρίσκω την επιλογή  "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λιανικές – ιδιωτική πελατεία (Ε3_561_003)" στην Ειδική Φόρμα Καταχώρισης. Εκτός κι αν ανοίγω κάτι άλλο.

[kaimakcalan]

8 ώρες πριν, Qutrohor said:

@kaimakcalan,
Δεν ασχολείσαι με τα έξοδα του 2021 στο myData.
Άφησέ το όπως είναι το τιμολόγιο, να μην κάνεις τίποτα.

Δηλαδή δέν βάζω ούτε «χαρακτηρισμούς»?

[Qutrohor]

@Παπαποστολου Ευαγγελος,
Ακολουθείς τις οδηγίες καταχώρησης τιμολογίου, ενώ θέλεις να καταχωρήσεις απόδειξη, και γι' αυτό δεν βρίσκεις την επιλογή λιανικής για ιδιωτική πελατεία.
Στη δεξιά στήλη της οθόνης: 1ο post – τιμολόγιο, 3ο post – ΑΠΥ.

@kaimakcalan,
Ούτε χαρακτηρίζεις. Αγνόησε τη στήλη με τα έξοδα του 2021 στο συνοπτικό βιβλίο.

Edited Μάρτιος 23 , 2022 by Qutrohor