Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[Faethon11]

On 11/1/2023 at 11:23 ΜΜ, Θαλής said:

Για το 2021 είχες ασχοληθεί με έξοδα; Ρωτάω γιατί δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση.

Ναι, είχα περάσει έξοδα και είχα κάνει και χαρακτηρισμούς εξόδων που είχαν δηλώσει οι εκδότες...

Τώρα φαίνονται μόνο όσα είχα κάνει χαρακτηρισμό...

Σιγά μην ασχοληθώ...

[marian7]

καλησπέρα. όπως είδα σήμερα που πήγα να υποβάλω το ΦΠΑ στο taxis το έντυπο είναι προσυμπληρωμένο. Το μόνο που μου λείπει είναι το έξοδο του κινητού τηλεφώνου της Vodafone που θέλω να το καταχωρήσω. Ήθελα να ρωτήσω πως θα το χαρακτηρίσω.

Αφορά αγαθό η υπηρεσία;

ΑΑ παραστατικού είναι ο αριθμός λογαριασμού;

Έχει υποβάλει κάποιος λογαριασμό κινητού ως έξοδο με δικαίωμα έκπτωσης (έτσι το καταχωρώ στο βιβλίο). ευχαριστώ. 

 

[Θαλής]

@grmaster το σωστό είναι 18,45€ (δηλαδή 31,45 – 13,00) συν 7,55€ ΦΠΑ. Σύνολο 26,00€.
Στο myDATA θα κάνεις δύο καταχωρήσεις.
Μία για τον λογαριασμό (31,45 + 7,55) και μία για τα 13€.
Η πρώτη γίνεται κατά τα γνωστά.
Η δεύτερη γίνεται ως εξής:
Αντί για "ειδική φόρμα καταχώρησης" θα μεταβείς στην "καταχώρηση παράλειψης/απόκλισης".
Είδος παραστατικού: διαβίβαση παράλειψης από λήπτη
Τύπος παραστατικού: πιστωτικό τιμολόγιο / μη συσχετιζόμενο
Σειρά και ΑΑ: διάλεξε μία συνεχόμενη αρίθμηση για όλες τις παρόμοιες καταχωρήσεις (π.χ. 01, 02...).
Ειδική κατηγορία: λογιστική εγγραφή (επειδή δεν καταχωρείς ξεχωριστό τιμολόγιο)
Στα σχόλια των γενικών στοιχείων σημείωσε τον αριθμό του λογαριασμού.
Στη σύνοψη: συντελεστής ΦΠΑ 0% με αιτία εξαίρεσης: λοιπές εξαιρέσεις.
Στον χαρακτηρισμό:
Κατηγορία: 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ
Είδος: Τηλεπικοινωνίες (Ε3_585_013)
Έτσι λοιπόν, διαβιβάστηκε η πίστωση λόγω της μηνιαίας επιδότησης.

@Faethon11 επισημαίνω ότι η διαβίβαση από τον λήπτη λόγω απόκλισης ή παράλειψης διαβίβασης από τον εκδότη για το έτος 2021 είναι υποχρεωτική, ως τμήμα της διαδικασίας που αντικατέστησε τις ΜΥΦ. 

@marian7 για την καταχώρηση του λογαριασμού κινητής:

On 15/2/2022 at 9:43 ΠΜ, Apsekastos said:

Γ) Λογαριασμοί (Ρεύμα — Νερό — Τηλέφωνο)
Είδος παραστατικού: "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: ο αριθμός του λογαριασμού
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του παρόχου

Σύνοψη: Δεν επιλέγεται μονάδα μέτρησης
Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 6% (ρεύμα), 13% (νερό), 24% (τηλέφωνο)
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)" ή "Ύδρευση (Ε3_585_012)" ή "Τηλεπικοινωνίες (Ε3_585_013)"

Edited Ιανουάριος 13 , 2023 by Θαλής

[kaimakcalan]

Μπράβο στόν Θαλή μά καί στόν Αψέκαστο. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη!

Edited Ιανουάριος 14 , 2023 by kaimakcalan

[kaimakcalan]

Πράγματι τό έντυπο γιά τό ΦΠΑ ήταν προσυμπληρωμένο. Αυτό είναι μιά πρόοδος.

Όμως παραμένει η απορία: Τόν κωδικό 312 που συνήθως είναι όσο καί ο 311, τόν συμπληρώνουμε εμείς? ή τόν αφήνουμε κενό?

[Faethon11]

9 ώρες πριν, Θαλής said:

@Faethon11 επισημαίνω ότι η διαβίβαση από τον λήπτη λόγω απόκλισης ή παράλειψης διαβίβασης από τον εκδότη για το έτος 2021 είναι υποχρεωτική, ως τμήμα της διαδικασίας που αντικατέστησε τις ΜΥΦ. 

Ευτυχώς τα έχουν περάσει όλα και χωρίς αποκλίσεις...

[jhammer00]

Καλησπέρα,

Σχετικά με την καταχώρηση του ΦΕΜ στο Mydata στο εκπαιδευτικό βίντεο του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφέρεται ότι καταχωρείται με διαφορετικό τρόπο από ότι μέχρι τώρα έχει αναφερθεί σε αυτό το θέμα του φόρουμ.

δείτε στο παρακάτω βίντεο (51:10-54:00)

 

αναφερθεί ότι απλώς το αναφέρουμε στα σχόλια των Γενικών στοιχείων παραστατικού ενώ στο βίντεο αναφέρεται ότι πρέπει να καταχωρείται στους "Φόρους παραστατικού" με "Τϋπο φόρου: Φόροι Παρακρ." και "Κατηγορία φόρου: Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών ".

Λόγω του ότι το βίντεο είναι του 2021 και γνωρίζοντας ότι πολλά πράγματα στο mydata αλλάζουν συνεχώς, το ερώτημά μου είναι τελικά ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος για να δηλώνουμε το ΦΕΜ?

 

Ξανααναφέρεται και στο παρακάτω βίντεο του Μαϊου 2022 επίσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ (στο 1:03:47)

[kaimakcalan]

1 ώρα πριν, jhammer00 said:

Σχετικά με την καταχώρηση του ΦΕΜ στο Mydata στο εκπαιδευτικό βίντεο ...

Συνάδελφε, τί είναι τό ΦΕΜ?

[Didonis]

8 ώρες πριν, kaimakcalan said:

... ΦΕΜ?

προκαταβλητέος φόρος των αμοιβών

 

(μ αρέσουν οι φρέσκοι συνάδερφοι που δεν πρόλαβαν να έχουν πιπίλα το φεμάκι) 😃

[kaimakcalan]

25 λεπτά πριν, Didonis said:

προκαταβλητέος φόρος των αμοιβών

Ώστε ΦΕΜ είναι ο Προκαταβλητέος Φόρος Αμοιβών!

Τί είναι αυτός ο φόρος? πού καί πότε εμφανίζεται? καί γιατί δέν λέγεται ΠΦΑ?

Έχει καμιά σχέση μέ τόν φόρο 20%, που μάς παρακρατούν όταν εκδίδουμε ΤΠΥ άνω τών 300€?