Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[meres]

On 1/5/2023 at 1:40 PM, thkera said:

Συνάδελφοι στις αποδείξεις λιανικής πώλησης το πρόγραμμα (mydata) δίνει δυνατότητα να αποφύγουμε τη συμπλήρωση των στοιχείων του εκδότη.

 

Ξεκίνησα καταχώρηση των αποδείξεων καυσίμου αλλά είναι αρκετές χαμένες εργατοώρες. Και σκεφτόμουν μήπως υπάρχει δυνατότητα συγκεντρωτικής εισαγωγής των αποδείξεων λιανικής αν όχι ανά τρίμηνο, τουλάχιστον ανά μήνα.

 

Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος καταχώρισης που μου διαφεύγει;  

 

Καλησπέρα, σχετικά με τα έξοδα με αποδείξεις λιανικής, δε νομίζω πως υπάρχει τρόπος μαζικής καταχώρησης, και εγώ τις πέρασα μία προς μία.

Επίσης, όπως ανέφερες και εσύ στην αρχή, σε αυτό το σημείο του βίντεο από το Taxheaven αναφέρουν να μη βάζουμε το ΑΦΜ του εκδότη στις αποδείξεις που καταχωρούμε με 13.1 & 13.2. Προσωπικά, ούτε στη συνδρομή ΤΕΕ που καταχώρησα με 13.4 έβαλα ΑΦΜ εκδότη.

Την ίδια τακτική λέω να ακολουθήσω και σε άλλες δαπάνες ΧΔΕ (πχ διόδια, ασφάλεια αυτοκινήτου).

Τέλος, σχετικά με αρκετά έξοδα τα οποία ανεβάζουμε αντικριζόμενα με 14.30 (πχ τηλεπικοινωνίες) εδώ αναφέρουν οτι από 01/04/2023 θα τα στέλνουν οι ίδιοι οι εκδότες.

 

[Volcanus]

Για τις αποδείξεις λιανικής κάνεις μία συγκεντρωτική καταχώρηση για ολόκληρο το τρίμηνο.
Επιλέγεις "αφαίρεση εκδότη" και δεν σε απασχολούν τα στοιχεία του.
Δεν υπάρχει λόγος να καταχωρείς μία-μία τις αποδείξεις.

[kaimakcalan]

7 ώρες πριν, DONMATS said:

Και τί γίνεται αν δεν χαρακτηρίσουμε ένα έξοδο που φαίνεται στο συνοπτικό βιβλίο μας?

Άν δέν τό χαρακτηρίσεις, δέν χρεώνεται σάν έξοδο καί δέν θά μπεί στό Ε3!

Edited Ιανουάριος 25 , 2023 by kaimakcalan

[ΙΑΣΟΝΑΣ]

Στο Ε3 δεν θα μας δίνουν τη δυνατότητα να επέμβουμε και ν' αλλάξουμε αυτά που προαναφέρονται;

[Volcanus]

Βεβαίως, συνάδελφε, θα υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των προσυμπληρωμένων ποσών στο Ε3.

[ΙΑΣΟΝΑΣ]

Κι αν δεν περάσω καθόλου τα έξοδα και σε όλα τα υπόλοιπα είμαι συνεπής, άραγε θα έχω κάποια επίπτωση;

[Volcanus]

Όχι, επειδή —μέχρι στιγμής— δεν έχουν θεσπιστεί κυρώσεις.
Η φορολογική διοίκηση έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να ορίσει (κάποια στιγμή) πρόστιμα.
Όμως, πρέπει να εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις για τα έτη 2021 και 2022.
Ως προς τα έξοδα, οφείλεις να ελέγξεις τα διαβιβασθέντα παραστατικά από τους εκδότες και αν δεν είναι σωστά (απόκλιση) να τα διαβιβάσεις εσύ. 
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παράλειψης.
Εννοείται ότι έχεις διαβιβάσει τα έσοδα.
Τα παραπάνω αντικαθιστούν τις ΜΥΦ (συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών–προμηθευτών) και υπάρχει πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή τους (100€).

On 6/1/2023 at 11:51 ΜΜ, Equalizer said:

Έτος 2021
Διαβίβαση από λήπτη (απόκλιση ή παράλειψη διαβίβασης από εκδότη) μέχρι 31.3.2023.
Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης εφόσον η συνολική καθαρή αξία, ανά περίπτωση (μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης, απόκλισης διαβίβασης) και ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ.

Έτος 2022
Έσοδα τιμολόγησης μέχρι 28.2.2023.
Έξοδα τιμολόγησης μέχρι 31.3.2023.
Διαβίβαση από λήπτη (απόκλιση ή παράλειψη διαβίβασης από εκδότη) μέχρι 30.4.2023.

Edited Ιανουάριος 26 , 2023 by Volcanus

[@l@ni]

Καλησπέρα

Ήθελα να ρωτήσω, όταν κάποιος έχει ατομική επιχείρηση με έδρα το σπίτι του, και τις δαπάνες από τους λογαριασμούς τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λπ. τις περνάει με το ποσοστό που αντιστοιχεί στα τ.μ. της επιχείρησης, πώς γίνεται αυτή η καταχώρηση στο my data;

Πρέπει να γράψω το σύνολο που αναγράφεται στο παραστατικό; και μετά πως φαίνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στην επιχείρηση;

Μήπως θα στον "Χαρακτηρισμό Εξόδων" μπορώ να έχω το τμήμα που αντιστοιχεί στην επιχείριση στην κατηγορία "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ" και το υπόλοιπο που αντιστοιχεί στην οικία σε μία άλλη κατηγορία; 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

[waggelis]

On 19/1/2023 at 12:23 ΜΜ, Βρασίδας said:

@tettris

Το ζήτημα με την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι απλό.
Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ταμειακά ως ασφαλιστική εισφορά εντός του τρέχοντος φορολογικού έτους εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους αυτού.
Με άλλα λόγια, οι εισφορές (ανεξαρτήτως του μήνα στον οποίο αναφέρονται) ή δόσεις ρύθμισης εισφορών προηγούμενων ετών που θα καταβληθούν εντός του 2023 θεωρούνται έξοδο του 2023.
Αυτό δεν ισχύει για τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.
Δηλαδή, στο myDATA διαβιβάζεται μόνο το ποσό της εισφοράς (ή της δόσης) χωρίς την προσαύξηση (ή πρόστιμο).

Να ρωτήσω κάτι : 

Οι εισφορές Δεκεμβρίου 2022 λογιστικά τις περνάμε στο 2022 ,αφού αφορούν το έτος αυτό ,  άσχετα αν τις πληρώσαμε τον Ιαν.2023 

Αν στο my data τις περάσουμε τον Ιαν.2023 δεν θα προκύψει διαφορά  στο τέλος του έτους κατά ένα μήνα?

Τελικά στο my data περνάμε τα ειδοποιητήρια (λογιστική βάση) ή τις καταβολές (φορολογογική βάση) 

Γιατί θυμάμαι ότι γράφαμε εδώ , ότι διαφορές λογιστικής -φορολογικής βάσης (που πάντα θα υπάρχουν) τις ανφέρουμε στον πίνακα Ε του Ε3 σαν προσωρινές διαφορές .

ευχαριστώ 

[kaimakcalan]

Όταν καταχωρείς τόν ΕΦΚΑ στό myData, τό σύστημα σού ζητά τήν ημερομηνία έκδοσης τού Ειδοποιητηρίου. Τό Ειδοποιητήριο γιά τόν 12/2022 εκδόθηκε στίς 20/1/2023. Εσύ θά βάλεις αυτό που σού ζητά, καί αυτόματα θά χρεωθεί σάν έξοδο τού 2023. Νά τό πώ καί διαφορετικά: Κάνεις μιά μελέτη μέσα στό 2022 καί πληρώνεσαι τόν Γενάρη τού 2023. Μέ ποιά ημερομηνία θά εκδώσεις ΤΠΥ? Τό e-timologio δέν σέ αφήνει νά βάλεις άλλη ημερομηνία από τήν τρέχουσα.

Edited Ιανουάριος 28 , 2023 by kaimakcalan