Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[Ψηφομάχος]

5 ώρες πριν, mars_christos said:

το 1,92 ευρώ ως "ασυνήθη έξοδα ζημιές και πρόστιμα" ?

Ναι (E3_588).
Επειδή το ποσό είναι μικρό, προτείνω να διαβιβάσεις μόνο τις εισφορές χωρίς τη δεύτερη γραμμή. 
Σε περίπτωση διαβίβασης της προσαύξησης, πρέπει να γίνει (και να διαβιβαστεί) φορολογική αναμόρφωση του ποσού αυτού.
Το μόνο που δεν μπορεί να γίνει, είναι η ενσωμάτωση της προσαύξησης στις ασφαλιστικές εισφορές.

Edited Μάρτιος 13 , 2023 by Ψηφομάχος

[mars_christos]

2 ώρες πριν, Ψηφομάχος said:

Ναι (E3_588).
Επειδή το ποσό είναι μικρό, προτείνω να διαβιβάσεις μόνο τις εισφορές χωρίς τη δεύτερη γραμμή. 
Σε περίπτωση διαβίβασης της προσαύξησης, πρέπει να γίνει (και να διαβιβαστεί) φορολογική αναμόρφωση του ποσού αυτού.
Το μόνο που δεν μπορεί να γίνει, είναι η ενσωμάτωση της προσαύξησης στις ασφαλιστικές εισφορές.

Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για τις χρήσιμες πληροφορίες, δυστυχώς και ελάχιστα να αργήσει κάποιος να καταβάλει τις εισφορές, στο επόμενο ειδοποιητήριο θα δει αυτές τις αστείες προσαυξήσεις που μόνο μπελάς είναι για τα λογιστικά μας.

[mars_christos]

Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα αν γνωρίζει κάποιος, 

σε περίπτωση που ο λήπτης ως αυτοαπασχολούμενος είναι στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ (με το αρ.39), θα πρέπει στον χαρακτηρισμό δαπανών των λογαριασμών που καταχωρεί ο ίδιος (ενέργεια, ύδρευση, τηλ/νιες) και στα τιμολόγια γενικών εξόδων που λαμβάνει να χαρακτηρίζει με το 2.5 "γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ" ή με το 2.4 "γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ" ?

Παρατηρώ ότι όταν επιλέγω να κάνω χαρακτηρισμό σε ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με το 2.3 "Λήψη υπηρεσιών" ή σε ένα τιμολόγιο αγοράς παγίου με το 2.7 "Αγορές παγίων" δεν δίνεται η επιλογή να διαλέξεις αν εκπίπτει ή όχι ο ΦΠΑ.

ευχαριστώ προκαταβολικά 

[Ψηφομάχος]

1 ώρα πριν, mars_christos said:

σε περίπτωση που ο λήπτης ως αυτοαπασχολούμενος είναι στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ

Τότε για το χαρακτηρισμό οποιουδήποτε εξόδου χρησιμοποιείται η κατηγορία:
2.5 "Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ".
Η αξία που χαρακτηρίζεται ισούται με το σύνολο καθαρής αξίας συν ΦΠΑ (αν υπάρχει).
Για το χαρακτηρισμό τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, παγίου και τιμολογίου αγοράς μελανιών εκτυπωτή (παραδείγματος χάριν) —μετά την επιλογή κατηγορίας (2.5)— επιλέγεις το αντίστοιχο είδος: 
"Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (Ε3_585_009)" ή "Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές (Ε3_882_001)" ή "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)".

Edited Μάρτιος 14 , 2023 by Ψηφομάχος

[993cc]

Τι θα γίνει μ'αυτή την ιστορία που τα παραστατικά φαίνονται κανονικά στην Αναζήτηση αλλά  κάνουν κάνα μήνα να εμφανιστούν στο Συνοπτικό? Πρέπει να τρώμε τον καιρό μας να ασχολούμαστε με την κάθε ""εφαρμογή"" αντί να ασχολούμαστε με τη δουλειά μας?

[Φινέας]

Πριν από ενάμιση μήνα η ΑΑΔΕ κοινοποίησε απάντηση σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές.

Παράθεση

Ε  Πώς διαβιβάζω ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ;

Α  Η διαβίβαση δεδομένων ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται με το παραστατικό 14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. Στο πεδίο «ΑΦΜ Εκδότη» συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ), στο πεδίο «Σειρά» συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του Λήπτη ώστε να επιτευχθεί η μοναδικοποίηση του παραστατικού, στο πεδίο «Α/Α» δύναται να καταχωρηθεί ο μήνας (π.χ. για τον Ιανουάριο συμπληρώνεται 1) και στο πεδίο «Ημερομηνία Έκδοσης» συμπληρώνεται είτε η τελευταία ημέρα του μήνα που αφορά, εφόσον καταχωρείται στα βιβλία ανά μήνα, είτε η ημερομηνία καταβολής του ποσού πληρωμής, στην περίπτωση που η καταχώρηση στα βιβλία γίνεται με την πληρωμή των εισφορών.

Edited Απρίλιος 6 , 2023 by Φινέας

[meres]

Καλησπέρα συνάδελφοι,

Τί γίνεται με τον ΕΦΚΑ για όσους είναι με υπαγωγή στο άρθρο 39, παρ.9 (μπλοκάκιας);
Με ποιον τρόπο δηλώνεται ο ΕΦΚΑ στο myDATA εφόσον δεν υπάρχει ειδοποιητήριο (Τον παρακρατά ο εργοδότης).
Προσπάθησα σήμερα να συμπληρώσω το Ε3 και μου εμφάνισε απόκλιση στις "Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων" μεταξύ Δήλωσης Ε3 και Δεδομένων myDATA.
Στο Ε3 δήλωσα φυσικά το σύνολο των ασφαλιστικών κρατήσεων που έχουν γίνει από τον εργοδότη μου.

Ευχαριστώ

[koulosb]

Καλησπέρα,

Αγόρασα πάγιο εξοπλισμό (υπολογιστή) και τον επέστρεψα έπειδη είχε θέματα, οπότε μετά απο 2 μέρες μου δώσανε ένα διαφορετικό μοντέλο. Στην ουσία έχω ένα αρχικό τιμολόγιο αγοράς, ένα πιστωτικό με το ποσό του αρχικού και ένα καινούριο με το ποσό του παγίου που τελικά αγόρασα. Όταν μπαίνω να χαρακτηρίσω το καινουριο τιμολόγιο βλέπω κι άλλες δύο εγγραφές (το αρχικό και το πιστωτικό).... Πέρα από το τελικό τιμολόγιο πρέπει να χαρακτηρίσω και τα προηγούμενα δύο ή τα αγνοώ?

[Βρασίδας]

@meres
Η διαβίβαση γίνεται ως εξής:

On 14/12/2021 at 6:31 ΜΜ, Κανείς said:

Επιλέγεις: "Προσθήκη νέου φόρου", τύπος φόρου "Κρατήσεις" και γράφεις το ποσό.
Η συνολική αξία είναι το ποσό που εισπράττει ο εργαζόμενος λόγω του τιμολογίου, δηλαδή για τον ασφαλισμένο σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ.39 του Ν. 4387/16:
Συνολική αξία = Καθαρή Αξία + ΦΠΑ – Παρακράτηση 20% – Κρατήσεις

Για το 2022 (όπως και για το 2023) δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των κρατήσεων.
Επομένως, αγνόησε το μήνυμα, συμπλήρωσε το σωστό ποσό και συνέχισε τη διαδικασία. 

@koulosb
Πρέπει να τα χαρακτηρίσεις όλα.

[judoaona]

Γίνεται η δήλωση των εισφορών του ΕΦΚΑ να γίνει μαζικά εάν δεν τις έχω περάσει ανά μήνα; Σαν ένα συνολικό ποσό δηλαδή; Ευχαριστώ