Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[ikaros2]

On 21/10/2022 at 9:59 ΜΜ, Forefather said:

@tyberius7~Εάν είσαι σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και δικαιούσαι έκπτωση λόγω εξόδων, επιλέγεις το πρώτο (με δικαίωμα έκπτωσης).
Στην αντίθετη περίπτωση (καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ), επιλέγεις το δεύτερο (χωρίς δικαίωμα έκπτωσης).

Καλησπέρα,

έχω χαρακτηρίσει μία αγορά  με Άρθρο 39α στο mydata, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Όμως στο έντυπο Φ2 της περιοδικής δεν προ-συμπληρώνονται οι κωδικοί 366, 386, 303 κτλ. Οπότε, τα συμπληρώνω με το χέρι σύμφωνα με https://www.michanikos.gr/uploads/monthly_2018_04/10.jpg.45a47c83ce0666151ac4cc47b9486ad8.jpg, με αποτέλεσμα κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης να εμφανίζεται το γνωστό μήνυμα ότι δε συμφωνούν τα στοιχεία της περιοδικής με το mydata. Κάνω κάτι λάθος στον χαρακτηρισμό? Μηπως δεν έχει γίνει ακόμα αυτή η διασύνδεση για τις αγορές μέσω 39α με το mydata ? 

 

Edited Οκτώβριος 10 , 2023 by ikaros2

[Harvester]

@a.k.topo Πρώτ' απ' όλα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι τα έξοδα αυτά μπορούν να περιληφθούν στις επαγγελματικές σου δαπάνες.

1. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση διαβίβασης εφόσον το παραστατικό δεν έχει ΦΠΑ, αλλιώς πρέπει να το διαβιβάσουν.
Εάν, λοιπόν, η διαβίβαση γίνεται από εσένα, επιλέγεις τα παρακάτω:
Είδος παραστατικού: "14. Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)"
Χαρακτηρισμός, Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)" 

2. Η συνολική αξία της απόδειξης πρέπει να μην υπερβαίνει τα 100€.
Είδος παραστατικού: "13. Λήψη Παραστατικών Λιανικής"
Τύπος παραστατικού: "13.2 Έξοδα Παροχής Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής"
Χαρακτηρισμός, Κατηγορία: "2.3 Λήψη υπηρεσιών"
Είδος: "Έξοδα ταξιδίων (Ε3_585_006)"
Χαρακτηρισμός ΦΠΑ, Είδος: "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (κωδ.361-Φ2)" 
 

@Engineer88 Αφού είχαν αφαιρεθεί αυτά τα ποσά από το εισόδημα των προηγούμενων χρήσεων, πρέπει να  προστεθούν στο εισόδημα του έτους επιστροφής και να διαβιβαστούν ως εξής:
Είδος παραστατικού: "14. Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "14.31 Πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής"
Χαρακτηρισμός, Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων (Ε3_585_007)"
Μην σε προβληματίζει το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στα έξοδα.
Το παραστατικό (που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, απλώς διαβιβάζονται τα δεδομένα) είναι πιστωτικό, έτσι το αναγραφόμενο ποσό λαμβάνεται με «συν» και όχι «πλην».

[Impοser]

@ikaros2

Δεν είναι σωστός ο χαρακτηρισμός (ούτε η κατηγορία ούτε το είδος) και, επιπλέον, χαρακτηρίζεις ΦΠΑ ενώ το τιμολόγιο έχει εκδοθεί χωρίς ΦΠΑ.
Η σωστή διαδικασία:

On 31/1/2023 at 10:01 ΜΜ, Hangman said:

Για τον χαρακτηρισμό τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ (π.χ. λόγω του άρθρου 39α), επιλέγεις:
Κατηγορία: 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.
Είδος: Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)
ή Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές (Ε3_882_001) αν πρόκειται για πάγιο.
Ευνόητο είναι ότι δεν γίνεται χαρακτηρισμός ποσού ΦΠΑ (αφού δεν υπάρχει).
Η περιοδική δήλωση συμπληρώνεται από εμάς (χωρίς να προσυμπληρώνεται τίποτα σχετικό με τη διαδικασία απόδοσης του φόρου από τον αγοραστή).
Παράδειγμα περιοδικής δήλωσης για αγορά του άρθρου 39α.
Επισημαίνω ότι η μοναδική κατηγορία για χαρακτηρισμού εξόδου χωρίς να γίνει χαρακτηρισμός ΦΠΑ είναι η (προαναφερόμενη) 2.5.
Γι' αυτό χρησιμοποιείται η ίδια κατηγορία και στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ προστίθεται στην καθαρή αξία.

[Faethon11]

Επιτέλους το καταλάβανε.... για το ΦΕΜ λέω που βάζοντάς το στους φόρους, έβγαζε λάθος (κατ'εμένα) παραστατικό.... προσωπικά δεν το έβαζα...  τώρα θα το βάζω έτσι για να υπάρχει....

[marian7]

Προσπάθησα να καταχωρήσω σε μια συγκεντρωτική εγγραφή, όλες τις δαπάνες (βενζίνες, διόδια κλπ.) στις οποίες δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ, αφαιρώντας τα στοιχεία λήπτη. Ωστόσο, κατά την υποβολή μου έβγαλε σφάλμα ότι αυτή η καταχώρηση έχει ξαναγίνει. (Στα στοιχεία παραστατικού εφόσον πρόκειται για σύνολο αποδείξεων έβαλα 0 στη σειρά και 0 στον αριθμό παραστατικού).

Πως καταχωρείτε τις δαπάνες του τριμήνου (που δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ), χωρίς να βγάζει σφάλμα;

Ευχαριστώ 

[Κέλσος]

Βάλε άλλες τιμές @marian7 στον αριθμό παραστατικού και στη σειρά.
Δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσεις το μηδέν στη σειρά.
Αριθμός παραστατικού μηδέν δεν υπάρχει.

[ΙΑΣΟΝΑΣ]

5 ώρες πριν, marian7 said:

Προσπάθησα να καταχωρήσω σε μια συγκεντρωτική εγγραφή, όλες τις δαπάνες ...

Μπορεί να γίνει αυτό;;;; 

[Κέλσος]

@ΙΑΣΟΝΑΣ μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο:

Είδος παραστατικού: 13. Λήψη Παραστατικών Λιανικής
Τύπος παραστατικού: 13.1 Έξοδα-Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ
Είδος: Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)
Ποσό: καθαρή αξία συν ΦΠΑ

Επιπλέον, επιλέγεις αφαίρεση εκδότη.

[ΙΑΣΟΝΑΣ]

Εγώ τα έκανα ένα - ένα...

 

[kaimakcalan]

Ψώνισα μέ Τιμολόγιο από τό Leroy-Merlin στίς 16 Σεπτεμβρίου 2023. Σήμερα είναι 23 Οκτωβρίου 2023, έχουν περάσει 37 μέρες, κι ακόμα νά τό ανεβάσουν στό myData. Εντωμεταξύ τρέχει καί η προθεσμία γιά τό ΦΠΑ τού 3ου τριμήνου, που λήγει στίς 31 Οκτωβρίου.

Τούς πήρα τηλέφωνο. Η απάντηση «Τώρα περνάμε τά Τιμολόγια τού 2022. Γιά τά Τιμολόγια τού 2023, έχουμε προθεσμία μέχρι τόν Φεβρουάριο τού 2024». !!!