Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[Δαίδαλoς]

On 30/7/2024 at 12:38 ΠΜ, tyberius7 said:

γιατί δεν με αφήνει να χαρακτηρίσω το έξοδο;

Γιατί τα ακαθάριστα έσοδά σου υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ και, σε αυτήν την περίπτωση, ο χαρακτηρισμός εξόδου διαβιβάζεται υποχρεωτικά μέσω λογιστή. 
 

 

On 28/7/2024 at 10:35 ΠΜ, gktpgeue said:

δεν καταλαβαίνω αν εκεί μπαίνει μόνο το 10% του ποσού της κάρτας (ο ΦΠΑ στην ουσία)

Το τέλος 10% δεν είναι «ΦΠΑ στην ουσία».
Το τέλος έχει ΦΠΑ με τον ίδιο συντελεστή που χρησιμοποιείται για την αξία του χρόνου ομιλίας. 
Χρησιμοποιείς δύο γραμμές, μία για τον χρόνο ομιλίας και μία για το τέλος.

Edited Ιούλιος 31 by Δαίδαλoς

[gktpgeue]

1 hour ago, Δαίδαλoς said:

Το τέλος 10% δεν είναι «ΦΠΑ στην ουσία».
Το τέλος έχει ΦΠΑ με τον ίδιο συντελεστή που χρησιμοποιείται για την αξία του χρόνου ομιλίας. 
Χρησιμοποιείς δύο γραμμές, μία για τον χρόνο ομιλίας και μία για το τέλος.

Η τηλεφωνική ζητάει π.χ. 13 ευρώ και αφήνει μέσα στο κινητό 11.82 άρα έχει υπολογίσει 11.82*1.1

Δηλαδή θα μπουν και τα 2 με 0% ΦΠΑ όπως παρακάτω(δε μου φαίνεται ΟΚ);

Edited Ιούλιος 31 by gktpgeue

[tyberius7]

@Δαίδαλoς σε ευχαριστώ για την απάντηση!

Μήπως μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις σε ποιο δημοσίευμα το αναφέρει αυτό, διότι το άρθρο 4 της Α.1138/2020 (όπως έχει τροποποιηθεί) δεν το αναφέρει, τουλάχιστον έτσι όπως το καταλαβαίνω.

Επίσης, στην σελίδα του myDATA για τις καταχωρήσεις, γράφει είτε 30.000€ είτε 50 τιμολόγια:

Βέβαια αυτό μιλάει για καταχώριση, αλλά το βρίσκω τρελό να μπορείς να καταχωρίσεις αλλά όχι να χαρακτηρίσεις!?

[gktpgeue]

1 hour ago, Δαίδαλoς said:

Χρησιμοποιείς δύο γραμμές, μία για τον χρόνο ομιλίας και μία για το τέλος.

Τελικά εννοούμε το παρακάτω; (9,53*24% + 0,95*24%) για κάρτα που κοστίζει 13 ευρώ;

 

[Δαίδαλoς]

2 ώρες πριν, gktpgeue said:

(9,53*24% + 0,95*24%) για κάρτα που κοστίζει 13 ευρώ;

Ναι, αυτό είναι το σωστό.
 

 

3 ώρες πριν, tyberius7 said:

το βρίσκω τρελό να μπορείς να καταχωρίσεις αλλά όχι να χαρακτηρίσεις!?

Ίσως να είναι, αλλά αυτό ισχύει.
 

3 ώρες πριν, tyberius7 said:

το άρθρο 4 της Α.1138/2020 (όπως έχει τροποποιηθεί) δεν το αναφέρει,

Άρθρο 6 — παράγραφος 3.

[gktpgeue]

4 hours ago, Δαίδαλoς said:

Ναι, αυτό είναι το σωστό.

Ευχαριστώ. Πιστεύεις μπορούμε να τα καταχωρήσουμε με οποιοδήποτε τύπο συναλλαγής, ή μόνο εάν έχουμε πάρει κυριολεκτικό τιμολόγιο;

[Δαίδαλoς]

@gktpgeue χρησιμοποιείς τον τύπο παραστατικού «14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)», όπως για κάθε λογαριασμό (ρεύματος, τηλεφώνου, κλπ.).
Αυτονόητη προϋπόθεση: το έξοδο είναι επαγγελματικό, δηλαδή αποτελεί απαραίτητη δαπάνη για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Edited Αύγουστος 1 by Δαίδαλoς

[castor_troy]

το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από λογιστή, τι χαρακτηρισμούς παίρνει?

Κατηγορία:  2.3 λήψη υπηρεσιών ή 2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης φπα

είδος: 585_09 ή 585_016

φπα: 361 ή 366

[Δαίδαλoς]

13 ώρες πριν, castor_troy said:

το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από λογιστή, τι χαρακτηρισμούς παίρνει?

Οι κατηγορίες «λήψη υπηρεσιών» και «γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ» είναι, ουσιαστικά, το ίδιο πράγμα. 
Αφού πρόκειται για παροχή υπηρεσιών, χρησιμοποίησε την 2.3.
Είδος: Ε3_585_09.
Χαρακτηρισμός ΦΠΑ: κωδ.361-Φ2.

Edited Αύγουστος 7 by Δαίδαλoς

[Faethon11]

Ενημέρωση.

Όσοι έχουν λογαριασμούς τηλεφωνίας στην NOVA και δεν θέλουν να συμμετέχουν στο mydata, πρέπει να μπουν στον λογαριασμό τους στην NOVA και να χαρακτηρίσουν τους λογαριασμούς ως μη επαγγελματικούς.