Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[Δαίδαλoς]

  On 29/7/2024 at 9:38 ΜΜ, tyberius7 said:

γιατί δεν με αφήνει να χαρακτηρίσω το έξοδο;

Expand  

Γιατί τα ακαθάριστα έσοδά σου υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ και, σε αυτήν την περίπτωση, ο χαρακτηρισμός εξόδου διαβιβάζεται υποχρεωτικά μέσω λογιστή. 
 

 

  On 28/7/2024 at 7:35 ΠΜ, gktpgeue said:

δεν καταλαβαίνω αν εκεί μπαίνει μόνο το 10% του ποσού της κάρτας (ο ΦΠΑ στην ουσία)

Expand  

Το τέλος 10% δεν είναι «ΦΠΑ στην ουσία».
Το τέλος έχει ΦΠΑ με τον ίδιο συντελεστή που χρησιμοποιείται για την αξία του χρόνου ομιλίας. 
Χρησιμοποιείς δύο γραμμές, μία για τον χρόνο ομιλίας και μία για το τέλος.

Edited July 31, 2024 at 08:50 πμ by Δαίδαλoς

[gktpgeue]

  On 31/7/2024 at 8:49 ΠΜ, Δαίδαλoς said:

Το τέλος 10% δεν είναι «ΦΠΑ στην ουσία».
Το τέλος έχει ΦΠΑ με τον ίδιο συντελεστή που χρησιμοποιείται για την αξία του χρόνου ομιλίας. 
Χρησιμοποιείς δύο γραμμές, μία για τον χρόνο ομιλίας και μία για το τέλος.

Expand  

Η τηλεφωνική ζητάει π.χ. 13 ευρώ και αφήνει μέσα στο κινητό 11.82 άρα έχει υπολογίσει 11.82*1.1

Δηλαδή θα μπουν και τα 2 με 0% ΦΠΑ όπως παρακάτω(δε μου φαίνεται ΟΚ);

Edited July 31, 2024 at 10:09 πμ by gktpgeue

[tyberius7]

@Δαίδαλoς σε ευχαριστώ για την απάντηση!

Μήπως μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις σε ποιο δημοσίευμα το αναφέρει αυτό, διότι το άρθρο 4 της Α.1138/2020 (όπως έχει τροποποιηθεί) δεν το αναφέρει, τουλάχιστον έτσι όπως το καταλαβαίνω.

Επίσης, στην σελίδα του myDATA για τις καταχωρήσεις, γράφει είτε 30.000€ είτε 50 τιμολόγια:

Βέβαια αυτό μιλάει για καταχώριση, αλλά το βρίσκω τρελό να μπορείς να καταχωρίσεις αλλά όχι να χαρακτηρίσεις!?

[gktpgeue]

  On 31/7/2024 at 8:49 ΠΜ, Δαίδαλoς said:

Χρησιμοποιείς δύο γραμμές, μία για τον χρόνο ομιλίας και μία για το τέλος.

Expand  

Τελικά εννοούμε το παρακάτω; (9,53*24% + 0,95*24%) για κάρτα που κοστίζει 13 ευρώ;

 

[Δαίδαλoς]

  On 31/7/2024 at 10:31 ΠΜ, gktpgeue said:

(9,53*24% + 0,95*24%) για κάρτα που κοστίζει 13 ευρώ;

Expand  

Ναι, αυτό είναι το σωστό.
 

 

  On 31/7/2024 at 9:56 ΠΜ, tyberius7 said:

το βρίσκω τρελό να μπορείς να καταχωρίσεις αλλά όχι να χαρακτηρίσεις!?

Expand  

Ίσως να είναι, αλλά αυτό ισχύει.
 

  On 31/7/2024 at 9:56 ΠΜ, tyberius7 said:

το άρθρο 4 της Α.1138/2020 (όπως έχει τροποποιηθεί) δεν το αναφέρει,

Expand  

Άρθρο 6 — παράγραφος 3.

[gktpgeue]

  On 31/7/2024 at 1:24 ΜΜ, Δαίδαλoς said:

Ναι, αυτό είναι το σωστό.

Expand  

Ευχαριστώ. Πιστεύεις μπορούμε να τα καταχωρήσουμε με οποιοδήποτε τύπο συναλλαγής, ή μόνο εάν έχουμε πάρει κυριολεκτικό τιμολόγιο;

[Δαίδαλoς]

@gktpgeue χρησιμοποιείς τον τύπο παραστατικού «14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)», όπως για κάθε λογαριασμό (ρεύματος, τηλεφώνου, κλπ.).
Αυτονόητη προϋπόθεση: το έξοδο είναι επαγγελματικό, δηλαδή αποτελεί απαραίτητη δαπάνη για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Edited August 1, 2024 at 09:36 πμ by Δαίδαλoς

[castor_troy]

το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από λογιστή, τι χαρακτηρισμούς παίρνει?

Κατηγορία:  2.3 λήψη υπηρεσιών ή 2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης φπα

είδος: 585_09 ή 585_016

φπα: 361 ή 366

[Δαίδαλoς]

  On 6/8/2024 at 7:10 ΜΜ, castor_troy said:

το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από λογιστή, τι χαρακτηρισμούς παίρνει?

Expand  

Οι κατηγορίες «λήψη υπηρεσιών» και «γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ» είναι, ουσιαστικά, το ίδιο πράγμα. 
Αφού πρόκειται για παροχή υπηρεσιών, χρησιμοποίησε την 2.3.
Είδος: Ε3_585_09.
Χαρακτηρισμός ΦΠΑ: κωδ.361-Φ2.

Edited August 7, 2024 at 08:47 πμ by Δαίδαλoς

[Faethon11]

Ενημέρωση.

Όσοι έχουν λογαριασμούς τηλεφωνίας στην NOVA και δεν θέλουν να συμμετέχουν στο mydata, πρέπει να μπουν στον λογαριασμό τους στην NOVA και να χαρακτηρίσουν τους λογαριασμούς ως μη επαγγελματικούς.