Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[tzitzikas]

@Pavlos33 Μου έχει ζητήσει να τα πηγαίνω ως κάποια ημερομηνία του μήνα. Λογικά είναι το 20 που λες, αλλά δεν το θυμόμουν. Για επιπλέον αμοιβή δεν μου ανέφερε κάτι, ίσως επειδή τα μηνιαία τιμολόγια είναι λίγα (<4). Ευχαριστώ!

Edited Νοέμβριος 3 , 2021 by Pavlos33

[Liberal]

@Pavlos33

Η "Συνολική αξία" είναι το χρηματικό ποσό που εισέπραξες και ισούται με "Καθαρή Αξία + ΦΠΑ – Παρακράτηση".
Το "Ποσό" στα "Γενικά στοιχεία παραστατικού" είναι το ποσό που αντιστοιχεί στον "Τρόπο εξόφλησης" και όχι η καθαρή αξία. 
Αυτό χρειάζεται γιατί κάθε παραστατικό μπορεί να έχει περισσότερους από έναν τρόπους εξόφλησης.

Edited Νοέμβριος 3 , 2021 by Liberal

[Pavlos33]

@Liberal Ευχαριστώ συνάδελφε. Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι η εφαρμογή καταχώρησης τιμολογιών της my data σωστά τα εξάγει στο παράδειγμά μου με καθαρή αξία 500 Ε και παρακράτηση 20% από εταιρία.

[Liberal]

Ναι συνάδελφε, σωστά υπολογίζονται τα σύνολα παραστατικού.
Στην εικόνα που έχεις επισυνάψει, το μόνο λάθος είναι η τιμή του πεδίου "Ποσό" στα "Γενικά στοιχεία παραστατικού".
Το σωστό είναι 520 γιατί τόσα εισέπραξες μέσω του λογαριασμού σου.

[Pavlos33]

10 λεπτά πριν, Liberal said:

...
Στην εικόνα που έχεις επισυνάψει, το μόνο λάθος είναι η τιμή του πεδίου "Ποσό" στα "Γενικά στοιχεία παραστατικού". Το σωστό είναι 520 γιατί τόσα εισέπραξες μέσω του λογαριασμού σου.

Πολύ χρήσιμη επισήμανση. Ευχαριστώ θερμά.

[zachs]

Στα σχόλια γραμμής παραστατικού γράφουμε το γνωστό "έγινε παρακράτηση φόρου 20%:χ ευρώ",ακριβώς όπως κάνουμε και χειρόγραφα.Ο μοναδικός φόρος του παραστατικού είναι το φπα 24%.

Κι αφού έγιναν όλα αυτά,υπάρχει τρόπος για εκτύπωση του παραστατικού,ψάχνω αλλά δεν βρίσκω

[Liberal]

Παράδειγμα καταχώρισης τιμολογίου
Μηχανικός εκδίδει τιμολόγιο καθαρής αξίας 1250€ για υπηρεσίες που παρείχε σε τεχνική εταιρεία.
Έλαβε 1300€ γιατί ο ΦΠΑ είναι 300€ και η παρακράτηση 250€.
Πληρώθηκε εν μέρει με κατάθεση στον λογαριασμό του (700€) και εν μέρει με επιταγή (600€).

Αφού εισέλθουμε στην ειδική φόρμα καταχώρησης, επιλέγουμε "Εισαγωγή παραστατικού". 

Είδος παραστατικού: Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
Τύπος παραστατικού: Τιμολόγιο παροχής

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Συμπληρώνουμε αριθμό σειράς (0, αν δεν υπάρχει), αύξοντα αριθμό και ημερομηνία έκδοσης.
Τρόπος εξόφλησης: Επαγγελματικός λογαριασμός ημεδαπής
Ποσό: 700

Επιλέγουμε: "Προσθήκη τρόπου εξόφλησης"
Τρόπος εξόφλησης: Επιταγή    
Ποσό: 600

Στοιχεία εκδότη
Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας
Στοιχεία αντισυμβαλλομένου
Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του λήπτη

Σύνοψη — Χαρακτηρισμοί παραστατικού
Καθαρή αξία: 1250
Συντ. ΦΠΑ: 24%
Ποσό ΦΠΑ: 300 (υπολογίζεται αυτόματα) 

Επιλέγουμε: "Προσθήκη χαρακτηρισμών γραμμής"
Επιλέγουμε: "Προσθήκη χαρακτηρισμού"
Κατηγορία: 1.3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Είδος: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές – επιτηδευματιών (Ε3_561_001)
Ποσό: 1250
Επιλέγουμε: "Επιστροφή στο παραστατικό"

Φόροι παραστατικού
Επιλέγουμε: "Προσθήκη νέου φόρου"
Τύπος φόρου: Φόροι παρακρ.
Κατηγορία φόρου: Περίπτ. δ’ – αμοιβές συμβουλών διοίκησης
Υποκείμενη αξία: 1250
Ποσό: 250 (υπολογίζεται αυτόματα)

Σύνολα παραστατικού (υπολογίζονται αυτόματα)
Καθαρή αξία, ΦΠΑ, Παρακρ. φόροι
Συνολική αξία: 1300

[Pavlos33]

Καλημέρα σας. Παρατηρώ ότι και στις δυο εφαρμογές (καταχώρηση τιμολογίου στο My data και στην εφαρμογή timologio) δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση σε Pdf της συνολικής εικόνας του προς έκδοση τιμολογίου, πριν την υποβολή και οριστική έκδοσή του.  Αυτό κατά την προσωπική μου άποψη αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα των εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Δεν γνωρίζω εάν οι αντίστοιχες εμπορικές εφαρμογές δίνουν την προεπισκόπηση.

Μια άλλη κατάσταση που σίγουρα θα δημιουργηθεί, είναι το να γίνει κάποιο λάθος στο εκδοθέν τιμολόγιο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κάποια οδηγία για το πως θα αντιμετωπιστεί, διότι κουμπί ακύρωσης δεν είδα να υπάρχει.

[LongSinceDark]

Στις ΑΠΥ που κόβω γράφω πάνω τα στοιχεία του πελάτη και το τι αφορά η πληρωμή (βεβαιώσεις , τοπογραφικά κλπ. )

Αυτά θα τα γραφω σε κάποια απο τα 2 πλαίσια σχολίου ( στα γενικά στοιχεία ή στα σχόλια γραμμής παραστατικού) ή δεν χρειάζονται αυτά κατα τη μεταβίβαση των ΑΠΥ στο mydata?

 

Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενό σου και συμπλήρωσε την ειδικότητά σου στο προφίλ σου, σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

Pavlos 33

Edited Νοέμβριος 4 , 2021 by LongSinceDark

[Pavlos33]

Στα γενικά στοιχεία παραστατικού