Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[apoul]

2 ώρες πριν, Pavlos33 said:

Μια άλλη κατάσταση που σίγουρα θα δημιουργηθεί, είναι το να γίνει κάποιο λάθος στο εκδοθέν τιμολόγιο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κάποια οδηγία για το πως θα αντιμετωπιστεί, διότι κουμπί ακύρωσης δεν είδα να υπάρχει.

Προς το παρόν δε φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ακύρωσης (αναφέρομαι στο timologio). Σε συζήτηση που γίνεται σε άλλο φόρουμ για την εφαρμογή (αρχές Σεπτεμβρίου) ένας που ήθελε να ακυρώσει επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ΑΑΔΕ και δεν έβγαλε άκρη.

Υποθέτω/ελπίζω αργά ή γρήγορα θα βρεθεί λύση.

Σε τουλάχιστον 2 εφαρμογές του εμπορίου έχω δει στο youtube ότι υπάρχει κουμπί ακύρωσης μετά την αποστολή του τιμολογίου στο myDATA και σου εκδίδουν  ΜΑΡΚ ακύρωσης το οποίο φαίνεται και πάνω στο τιμολόγιο.

Edited November 4, 2021 at 11:13 πμ by apoul

[stayros]

Βγαίνει πιστωτικό με συσχέτιση με το αρχικό.

[Κέρβερος]

Βασισμένος στο παράδειγμα του συναδέλφου για το τιμολόγιο, παραθέτω τις διαφορετικές επιλογές που πρέπει να κάνουμε στην ειδική φόρμα mydata, όταν έχουμε απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε πελάτη-ιδιώτη για εργασία που έχει ΦΕΜ.

Το "είδος παραστατικού" είναι παραστατικά λιανικής.
Ο "τύπος παραστατικού" είναι ΑΠΥ.

Στην "προσθήκη χαρακτηρισμού", έχουμε:
Κατηγορία — 1.3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Είδος — Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λιανικές – ιδιωτική πελατεία (Ε3_561_003).  

Στους φόρους παραστατικού δεν συμπληρώνουμε τίποτα.

Έτσι  η συνολική αξία υπολογίζεται σωστά ως το άθροισμα της καθαρής αξίας συν τον ΦΠΑ.

Ο ΦΕΜ περιλαμβάνεται στις επιλογές της κατηγορίας φόρου όταν ως είδος φόρου επιλεγεί 'φόροι παρακρ.'
Αυτό ­—όπως γνωρίζουμε— δεν είναι σωστό, αφού πρόκειται περί προκαταβλητέου φόρου και όχι παρακρατηθέντος.
Πέραν τούτου, η προσθήκη φόρου ΦΕΜ θα οδηγούσε σε λανθασμένο υπολογισμό της συνολικής αξίας.
Αυτό που θα κάνουμε, λοιπόν, είναι να αναγράψουμε στα σχόλια (κάτω από τον τρόπο εξόφλησης) ότι καταβλήθηκε ο αναλογούν προκαταβλητέος φόρος (ΦΕΜ) 10%, ήτοι Χ ευρώ.

 

18/01/2023: Για τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης του ΦΕΜ, μεταβείτε στην:
Καταχώρηση παραστατικού με ΦΕΜ (ενημερωμένο κείμενο).

Edited February 7, 2023 at 07:20 μμ by akis73

[V@silis]

Συνάδελφοι καλησπέρα. Ατομική επιχείρηση με άνω των 50 παραστατικών (συνολικά το έτος 2020) αλλά <50.000€, μπορεί να συνεχίσει τα χειρόγραφα παραστατικά και να τα περνάει στο mydata μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα? Τελικά, το υποχρεωτικό ανέβασμα ή ηλεκτρονική έκδοση έχει πάρει παράταση για την 1.1.2022? 

[Overseer]

@V@silis  Στο πρώτο· ναι. Στο δεύτερο· όχι.

[V@silis]

20 λεπτά πριν, Overseer said:

@V@silis  Στο πρώτο· ναι. Στο δεύτερο· όχι.

Ευχαριστώ @Overseer !

[dib]

31 λεπτά πριν, Overseer said:

@V@silis  Στο πρώτο· ναι. Στο δεύτερο· όχι.

Έχει πάρει για1/1/22 αλλά προαιρετικά όποιος θέλει μπορεί να τα ανεβάζει στο myData

[Overseer]

@dib  Δεν αφορά εμάς η παράταση, απλώς μέχρι το τέλος του έτους δεν θα επιβληθούν πρόστιμα σε περίπτωση λάθους ή μη διαβίβασης των εσόδων.

Edited November 9, 2021 at 10:09 πμ by Overseer

[dib]

Έχεις δίκιο @Overseer, θυμόμουν για παράταση αλλά δεν θυμόμουν για ποιους ήταν η εξαίρεση, που όπως σωστά λες δεν αφορά εμάς και παρασύρθηκα απο τους πετρελαιάδες... +1 κι απο μένα.

[Pavlos33]

Καλημέρα συνάδελφοι. Στην  εφαρμογή "timologio" υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης ημερομηνίας σύνταξης  έκδοσης τιμολογίου, προγενέστερης της τρέχουσας; Παρατηρώ ότι "κλειδώνει" τη σημερινή ημερομηνία στο σχετικό κελί και δεν αφήνει καταχώρηση διαφορετικής ημερομηνίας. Θέλω να εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία 15/11/2021 και η τρέχουσα (16/11) είναι κλειδωμένη. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να πειράξω για να αλλαχθεί η ημερομηνία;

Ευχαριστώ

Edited November 16, 2021 at 10:13 πμ by Pavlos33