Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[Engineer88]

Καλημέρα και χρόνια πολλά! Είναι σίγουρο οτι όσοι υπαγόμαστε στο άρθρο 39 πρέπει να περάσουμε τις εισφορές μας ως κρατήσεις στο τιμολόγιο εσόδων? Εννοώ υπάρχει κάπου γραμμένο, έχει δώσει καμμια διευκρίνηση η ΑΑΔΕ? Εγώ τους έστειλα μειλ για το θέμα και ουδέποτε πήρα απάντηση.

[Faethon11]

Καλημέρα και χρόνια πολλά.

Πρέπει να έκανα πατάτα..

Για μια εργασία που έχω αναλάβει, έκοψα τιμολόγιο 3/12.

Για την εργασία αυτή είχα πληρωθεί ένα ποσό πριν κοπεί το τιμολόγιο και υπάρχει ακόμα ένα ποσό προς εξόφληση.

Στο mydata, στο τρόπο εξόφλησης έβαλα [επί πιστώσει] όλο το ποσό.

Μήπως ορθότερο θα ήταν να βάλω 2 τρόπους?

1. [επαγγελματικό λογαριασμό] το ποσό που είχα ήδη εισπράξει

2. [επί πιστώσει] το ποσό που υπολείπεται

Και επίσης θα πρέπει να κάνω κάτι όταν εξοφληθεί (το 2022) το υπόλοιπο?

 

[spafent]

16 ώρες πριν, AntonisHLMHX said:

Καλησπέρα.

Όπως ενημερώθηκα από τον φίλο @Ιουλιανόςστην αρχή της σελίδας 17:

«Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση της εφαρμογής timologio.
Μπορεί να συνεχιστεί η διαβίβαση των παραστατικών μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης myDATA, εφόσον δεν ξεπερνιούνται τα όρια τιμολογίων (50) και ακαθάριστων εσόδων (50.000€).»

Δηλαδή να συνεχίσεις να κόβεις και απλά να τα καταχωρείς.

Το δικό μου θέμα είναι πως μου ζητάνε από τη δουλειά τη διάταξη που το αναφέρει, έφαγα σχεδόν 2 ώρες να ψάχνω αλλά δε βρήκα κάτι.

ΣΤΗΝ Ε/Α 7   της ααδε για τους δικηγόρους το αναφέρει.... βλέπε συν/νο.

7. Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή προγράμματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή επιτρέπεται και η έκδοση χειρόγραφων τιμολογίων και ΑΠΥ;

 

Απάντηση: Σύμφωνα με την Α. 1138/2020, όπως ισχύει, η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι υποχρεωτική. Οι επιχειρήσεις, που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, και το προηγούμενο φορολογικό έτος είτε έχουν εκδώσει έως 50 τιμολόγια (συναλλαγές με επιχειρήσεις), είτε έχουν ακαθάριστα έσοδα έως 50.000€, μπορούν να εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα και να τα καταχωρίζουν στη συνέχεια στην Ειδική Φόρμα Καταχώρισης τις ΑΑΔΕ, που αποτελεί το 3ο κανάλι διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Οι επιχειρήσεις, που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το προηγούμενο φορολογικό έτος έχουν εκδώσει έως 50 τιμολόγια (συναλλαγές με επιχειρήσεις), ομοίως μπορούν να εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα και να τα καταχωρίζουν στην Ειδική Φόρμα Καταχώρισης τις ΑΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ορίων, οι επιχειρήσεις προκρίνεται να εκδίδουν τα παραστατικά τους με ηλεκτρονικά μέσα και, ειδικότερα, οι Δικηγόροι δύνανται να χρησιμοποιούν την εφαρμογή timologio, για την οποία έχει αναρτηθεί και ειδικός οδηγός χρήσης.

dikigoroi_kai_psifiaki_platforma_mydata_22112021_at.pdf

Edited Δεκέμβριος 28 , 2021 by spafent

[AntonisHLMHX]

@Panagiotis T. σε ευχαριστώ, είχα βρει τη διάταξη που αναφέρεις. Έπρεπε να έχω καλύτερη διατύπωση στο ερώτημά μου, αναφέρομαι στη διάταξη που αναφέρει πως μπορώ να κόβω ακόμη χειρόγραφα το ΤΠΥ. Το ότι είμαι υποχρεωμένος για ηλεκτρονική καταχώρηση το γνωρίζω.

@spafentείχα δει αυτό που αναφέρεις, σε ευχαριστώ επίσης. Είμαι λίγο προκατειλημμένος σε ό,τι έχει σχέση με δικηγόρους. Στην παρούσα περίπτωση, κατανοώ πως ό,τι ρωτώ έχει ήδη διευθετηθεί για τους δικηγόρους (κοινώς έχουν φροντίσει μόνο για την πάρτη τους), ψάχνω να βρω κάποια άλλη διάταξη της ΑΑΔΕ που πιστοποιεί πως έχει εφαρμογή & σε εμάς.

edit: βέβαια τώρα που ξαναβλέπω το αρχείο αναφέρει πως «επιχειρήσεις, που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι…». Αν και αρχείο που αναφέρεται στους δικηγόρους, μπορεί να έχει εφαρμογή & σε εμάς.

Edited Δεκέμβριος 28 , 2021 by AntonisHLMHX

[Ψυχίατρος]

@Engineer88 Δηλώνεται το ποσό που παρακρατεί ο εργοδότης, υπέρ ΕΦΚΑ, με τον τρόπο που έχει περιγραφεί στις προηγούμενες σελίδες.
Εάν δεν γίνει αυτό, τότε το ποσό που πληρώθηκες (στα γενικά στοιχεία παραστατικού) θα είναι μικρότερο της συνολικής αξίας (που υπολογίζεται από την πλατφόρμα) και δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί η υποβολή.
Από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ:

Παράθεση

Πώς αντιμετωπίζονται οι λοιπές επιβαρύνσεις πλην ΦΠΑ στην ψηφιακή πλατφόρμα myData ΑΑΔΕ;
Οι επιβαρύνσεις πλην ΦΠΑ (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημο, τέλη, κρατήσεις) παρότι δεν αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014, είναι υποχρεωτική η διαβίβαση τους στη ψηφιακή πλατφόρμα myData, σύμφωνα με την Α.1138/2020.

Τι περιλαμβάνουν οι κρατήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και γιατί δεν έχουν λίστα τιμών;
Οι Κρατήσεις περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις επιβαρύνσεων που αφορούν τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου και στην πρώτη φάση λειτουργίας δεν έχουν λίστα τιμών.
Σε επόμενη φάση και όταν οι λίστες τιμών δοθούν από τον αντίστοιχο φορέα θα δίνονται προς επιλογή για να τις διαβιβάζει διακριτά ο Εκδότης. Στην παρούσα φάση αρκεί η διαβίβαση του συνολικού ποσού.

 

@Faethon11 Ούτε λάθος έκανες ούτε χρειάζεται να προβείς σε κάποια ενέργεια μετά την εξόφληση.  
Το ποσό θα μπει στον λογαριασμό σου σε δύο δόσεις.
Η μία έχει καταβληθεί ήδη και η άλλη θα κατατεθεί του χρόνου.
Το πεδίο "τρόπος εξόφλησης" αποτυπώνει ενδεικτικά την διαδικασία εξόφλησης.
Ακόμα και με διαφορετικό τρόπο (από αυτόν που έχει επιλεγεί) να γίνει η εξόφληση, δεν απαιτείται —προς το παρόν— διόρθωση. 

Edited Δεκέμβριος 28 , 2021 by Ψυχίατρος

[hektor]

Καλησπέρα. Οποιος έχει απαλλαγή απο ΦΠΑ άρθρο 39 του κώδικα φπα ν 2859/2000 εφόσον δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων έχει υποχρέωση όμως καταχώρησης παραστατικών στο my data ;;

[Ψυχίατρος]

@hektor Η ένταξη στο άρθρο 39 του Ν 2859/2000 δεν συνεπάγεται απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων.
Οι ατομικές επιχειρήσεις —έστω και εάν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ— πρέπει να διαβιβάζουν τα στοιχεία των παραστατικών τους στο myDATA.

[Faethon11]

7 ώρες πριν, Ψυχίατρος said:

@Faethon11 Ούτε λάθος έκανες ούτε χρειάζεται να προβείς σε κάποια ενέργεια μετά την εξόφληση.  
Το ποσό θα μπει στον λογαριασμό σου σε δύο δόσεις.
Η μία έχει καταβληθεί ήδη και η άλλη θα κατατεθεί του χρόνου.
Το πεδίο "τρόπος εξόφλησης" αποτυπώνει ενδεικτικά την διαδικασία εξόφλησης.
Ακόμα και με διαφορετικό τρόπο (από αυτόν που έχει επιλεγεί) να γίνει η εξόφληση, δεν απαιτείται —προς το παρόν— διόρθωση. 

Ευχαριστώ γιατρέ μου  

Βασικά είναι να απορείς γιατί πρέπει να ξέρεις τον τρόπο εξόφλησης όταν κόβεις το παραστατικό.... και ακριβώς δηλαδή..

[civeng]

Υπάρχει τρόπος διαγραφής προσωρινά αποθηκευμένου παραστατικού;

[Decision_Maker]

@civeng} Δεν υπάρχει, αλλά δεν χρειάζεται να το διαγράψεις.
Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για το επόμενο παραστατικό που θα διαβιβάσεις.
Πηγαίνεις στην "αναζήτηση παραστατικών" και στην "κατάσταση παραστατικού" επιλέγεις "προσωρινά αποθηκευμένο".
Μετά την αναζήτηση, εισέρχεσαι στο παραστατικό που αποθήκευσες, συμπληρώνεις τα σωστά στοιχεία και το υποβάλλεις.