Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[HQ7]

13 λεπτά πριν, Πολυμήχανoς said:

Μπορείς να χρησιμοποιείς είτε μπλοκ ΑΠΥ είτε την εφαρμογή timologio.
Στην πρώτη περίπτωση καταχωρείς τα παραστατικά στην ειδική φόρμα, ενώ στην δεύτερη τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω δηλαδή το μπΛόκ ΔΠΥ για τον Ιανουάριο του 2022;; 

[Πολυμήχανoς]

8 λεπτά πριν, Antonis Sv said:

από ότι αντιλαμβάνομαι έπρεπε να το είχα κάνει υποχρεωτικά;

Σωστά κατάλαβες.

Παράθεση

η μόνη λύση είναι διαγραφή όλων και πέρασμα από την αρχή;

Όχι, δεν χρειάζεται.
Για το φορολογικό έτος 2021 τα λάθη είναι ανεκτά, δηλαδή δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

 

2 λεπτά πριν, HQ7 said:

Μπορώ να χρησιμοποιήσω δηλαδή το μπΛόκ ΔΠΥ για τον Ιανουάριο του 2022;; 

Βεβαίως μπορείς.

[Antonis Sv]

3 λεπτά πριν, Πολυμήχανoς said:

 

Όχι, δεν χρειάζεται.
Για το φορολογικό έτος 2021 τα λάθη είναι ανεκτά, δηλαδή δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

 

Οπότε για το 2022 δηλωνω κανονικα την παρακρατηση φορου 20% στην κατηγορια "3 Περιπτ. δ’ - Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20%" ;

[Πολυμήχανoς]

Ναι. Η διαδικασία έχει περιγραφεί με παραδείγματα στο παρόν θέμα.

Edited Ιανουάριος 29 , 2022 by Πολυμήχανoς

[gktpgeue]

Για να επιβεβαιώσω κάτι επειδή κάπου είδα να γράφει ότι πρέπει να περάσουμε και όλο το 2021 εκεί μέχρι το Μάρτη, καινούργιες αποδείξεις μπορώ να της εκδώσω πλήρως από το timologio, και όλες τις παλιές έντυπες πρέπει να τις περάσω "με το χέρι" από το βασικό σάιτ του mydata;

Edited Ιανουάριος 30 , 2022 by gktpgeue

[jbosdas]

δεν νομίζω οτι πρέπει να περάσουμε τα εξοδα του 21... Τουλάχιστον δεν με εχει ενημερωσει σχετικά ο λογιστής...

 

[Faethon11]

On 29/1/2022 at 12:17 ΠΜ, mechgiann said:

Τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ του Δεκεμβρίου 2021 που θα πληρώσουμε τώρα πως καταχωρούμε στο mydata? Μπαίνουν στη λογιστική βάση του 2021 και στη φορολογική βάση του 2022...

Συνάδελφε, βρήκες τρόπο να περάσεις τα έξοδά σου στο mydata?

On 29/1/2022 at 12:26 ΜΜ, Antonis Sv said:

καλησπέρα,

είχα περάσει όλα τα ΤΠΥ του 2021, αλλά σε κανένα δεν δήλωσα κάπου την παρακράτηση 20%.

από ότι αντιλαμβάνομαι έπρεπε να το είχα κάνει υποχρεωτικά;

αν ναι η μόνη λύση είναι διαγραφή όλων και πέρασμα από την αρχή;

ευχαριστώ

Το 20% δεν είναι παρακράτηση αλλά προκαταβολή και δεν μπαίνει στην εφαρμογή.

[acomaedo]

39 λεπτά πριν, Faethon11 said:

Συνάδελφε, βρήκες τρόπο να περάσεις τα έξοδά σου στο mydata?

Το 20% δεν είναι παρακράτηση αλλά προκαταβολή και δεν μπαίνει στην εφαρμογή.

Φαντάζομαι ο συνάδελφος αναφέρεται στην παρακράτηση φόρου 20% επί της καθαρής αμοιβής για ποσά άνω των 300€.

[Faethon11]

Έχεις δίκιο...

Αυτός αυτό ρωτάει, εγώ άλλο κατάλαβα..... 

 

Edited Ιανουάριος 31 , 2022 by Faethon11

[jhammer00]

Πιστεύετε ότι Ακυρωμένο ΤΠΥ χειρόγραφο πχ με αριθμό 37 (από μπλοκάκι και όχι από το timologio) πρέπει να καταχορυθεί με κάποιον τρόπο στο mydata (πχ με 0 ποσό αμοιβής) ώστε να φαίνεται η αλληλουχία α/α των αποδείξεων ( πχ 36, 37, 38) ή καλύτερα να μην δηλώσουμε τίποτα και να υπάρχει ένα κενό στην αρίθμιση (36 --> 38 χωρίς να φαίνεται πουθενά το 37 στο mydata) ?