Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[Βρασίδας]

On 3/2/2022 at 3:27 ΜΜ, sarcs said:

Συνάδελφοι τελικά για τα παραστατικά του 2021 από 1/1 ως 31/10, ανεβαίνουν και αυτά στην ειδική φόρμα καταχώρησης του mydata ενα προς ενα με τις παλιές ημερομηνίες, σωστά ?

On 9/2/2022 at 10:46 ΜΜ, jbosdas said:

Γιατί πρέπει να περάσουμε τα έσοδα του 21;

Τα παραστατικά εσόδων του 2021 πρέπει να διαβιβαστούν μέχρι τέλος Μαρτίου είτε μέσω της ειδικής φόρμας είτε με λογιστικό πρόγραμμα.
Για λάθη ή παραλήψεις δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

On 10/2/2022 at 9:20 ΠΜ, maredentro2014 said:

Ο λογιστής μου είπε ότι για το my data επιλέγουμε : Κατηγορία "1.3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών" και Είδος "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χονδρικές - επιτηδευματιων (Ε3_561_001)". Ισχύει?

Ναι.

On 10/2/2022 at 10:42 ΠΜ, maredentro2014 said:

Για αποδείξεις μου είπε να επιλέξω είδος "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά (Ε3_561_007)".

Για ΑΠΥ είσπραξης αμοιβής από ιδιώτες θα επιλέξεις:
"Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λιανικές – ιδιωτική πελατεία (Ε3_561_003)".

[JohnnyHoliday]

Συνάδελφοι, υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά με την αποκατάσταση του προβλήματος στην πλατφόρμα mydata; Εδώ και αρκετές ώρες δεν έχω δυνατότητα να εισελθώ στο σύστημα. 

Edited Φεβρουάριος 12 , 2022 by JohnnyHoliday

[papathvas]

https://www.taxheaven.gr/news/58121/ektos-leitoyrgias-taxisnet-yphresies-aade-kai-ggpsdd-ka-apo-paraskeyh-1102-kai-wra-1700-ews-kai-kyriakh-1302-kai-wra-1800

[Apsekastos]

Χειρισμός εξόδων στο myDATA

Α) Χαρακτηρισμός παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί από τον εκδότη
Με "Αναζήτηση Παραστατικών" (Εκδότης/Λήπτης: Λήπτης) εντοπίζονται τα τιμολόγια εξόδων που έχουν διαβιβαστεί και πρέπει να χαρακτηριστούν.
Επιλέγεται το παραστατικό και μετά ο "Χαρακτηρισμός Εξόδων".
Στη συνέχεια υπάρχουν διάφορες επιλογές ανάλογα με το αντικείμενο της συναλλαγής.

Εάν, για παράδειγμα, έχει γίνει αγορά αναλωσίμων από ένα βιβλιοχαρτοπωλείο:
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)"

Όταν ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός όλων των γραμμών του παραστατικού επιλέγεται η "Αποστολή χαρακτηρισμών".

Β) Εισφορές ΕΦΚΑ ελεύθερου επαγγελματία
Είδος παραστατικού: "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "ΕΦΚΑ"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: 042022 (για εισφορές Απριλίου),
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του ειδοποιητηρίου
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του ΕΦΚΑ

Σύνοψη: συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων (Ε3_585_007)"

Γ) Λογαριασμοί (Ρεύμα — Νερό — Τηλέφωνο) 
Είδος παραστατικού: "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: ο αριθμός του λογαριασμού
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του παρόχου

Σύνοψη: Δεν επιλέγεται μονάδα μέτρησης
Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 6% (ρεύμα), 13% (νερό), 24% (τηλέφωνο)
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)" ή "Ύδρευση (Ε3_585_012)" ή "Τηλεπικοινωνίες (Ε3_585_013)"

Πρόσθετη γραμμή για το ρεύμα:
Σύνοψη: Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που δεν έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 0%
Αιτία εξαίρεσης από ΦΠΑ: Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 2 και 3 του Κώδικα ΦΠΑ
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)"

Πρόσθετη γραμμή για το νερό:
Σύνοψη: Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που έχει ΦΠΑ 24% στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 24% 
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ύδρευση (Ε3_585_012)"

Δ) Ενοίκιο επαγγελματικής στέγης (διαβίβαση από τον μισθωτή)
Είδος παραστατικού: "Ειδικό στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής"
Τύπος παραστατικού: "Ενοίκιο Έξοδο"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Συμπληρώνονται σειρά, ΑΑ και ημερομηνία
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εκμισθωτή

Σύνοψη: Συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενοίκια (Ε3_585_014)"

Ε) Συνδρομή ΤΕΕ
Είδος παραστατικού: "Λήψη παραστατικών λιανικής"
Τύπος παραστατικού: "Συνδρομές"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: ο Αρ. Πρωτ.
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του ειδοποιητηρίου

Σύνοψη: Συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)"

ΣΤ) Αποσβέσεις παγίων
Είδος παραστατικού: Εγγραφές Οντότητας 
Τύπος παραστατικού: Αποσβέσεις 

Σύνοψη: Συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: 2.8 Αποσβέσεις Παγίων
Είδος: Αποσβέσεις (Ε3_587)

 

Η προθεσμία για όλα εκτός από τις αποσβέσεις είναι μέχρι την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.
Για τις αποσβέσεις είναι μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

 

Συμπλήρωση:
Στα έξοδα που έχουν ΦΠΑ (δηλαδή τα Α και Γ) πρέπει να προστεθεί και ο σχετικός χαρακτηρισμός (επιπλέον όσων έχω προαναφέρει).

Συνεπώς, στον "Χαρακτηρισμό εξόδων" επιλέγεται "Προσθήκη Χαρακτηρισμού".
Κατηγορία: "Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ"
Είδος: "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (VAT_361)"  
Στο πεδίο "Ποσό" συμπληρώνεται η καθαρή αξία και όχι το ποσό του φόρου.

Το VAT_36x είναι ο κωδικός του πεδίου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
Για αγορά παγίων (εξοπλισμού) επιλέγεται το VAT_362.

Edited Φεβρουάριος 15 , 2022 by Apsekastos

[mechgiann]

3 ώρες πριν, Apsekastos said:

Χειρισμός εξόδων στο myDATA

Γ) Λογαριασμοί (Ρεύμα — Νερό — Τηλέφωνο) 
Είδος παραστατικού: "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: ο αριθμός του λογαριασμού
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του παρόχου

Σύνοψη: Δεν επιλέγεται μονάδα μέτρησης
Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 6% (ρεύμα), 13% (νερό), 24% (τηλέφωνο)
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)" ή "Ύδρευση (Ε3_585_012)" ή "Τηλεπικοινωνίες (Ε3_585_013)"

 

Καλησπέρα,

Εφάρμοσα τα παραπάνω για την καταχώρηση ως έξοδο ενός λογαριασμού κινητής.

Μου έβγαλε το μήνυμα τις τελευταίας φωτό που επισυνάπτω. Πού είναι το λάθος?

 

[tirbouson]

Καλησπέρα κι από εμένα. Σήμερα έχει κάποιο θέμα η πλατφόρμα; Μου βγάζει συνέχεια ανεπιτυχής προσπάθεια σύνδεσης.

 

[Apsekastos]

@mechgiann πολύ σωστή η παρατήρησή σου.
Το μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχει γίνει ο χαρακτηρισμός ως προς τον ΦΠΑ.
Δική μου παράλειψη και γι’ αυτό συμπληρώνω την πρώτη μου δημοσίευση.

@tirbouson δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σύνδεσης.

[Roy_Hobbs]

καλησπέρα,

αν μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει τα παρακάτω:

Α. ΕΣΟΔΑ

1. για τα έσοδα 2022 εξακολουθούμε να έχουμε τη δυνατότητα έκδοσης έντυπων παραστατικών (τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζουμε στο mydata)

2. για τα έσοδα 01/01/21 έως 31/10/21 η προθεσμία διαβίβασης στο mydata είναι η 31/03/22

Β. ΕΞΟΔΑ

1. για τα έξοδα 2022 (χαρακτηρισμοί / νέες καταχωρίσεις) υπάρχει υποχρέωση και η προθεσμία είναι η κατά τρίμηνο προθεσμία υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

 

και 2 ερωτήσεις:

1. για τα έξοδα 2021 (χαρακτηρισμοί / νέες καταχωρίσεις) υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης στο mydata και με ποια προθεσμία?

2. όταν ένα έξοδο έχει διαβιβαστεί από τον εκδότη στο mydata, απλά το χαρακτηρίζουμε ή πρέπει να το καταχωρίσουμε κι εμείς με νέα εισαγωγή?

ευχαριστώ

Edited Φεβρουάριος 15 , 2022 by Roy_Hobbs

[Ανώνυμος]

Καλησπέρα σας.
Παρέχω τις υπηρεσίες μου ως ελ. επαγγελματίας με έγγραφη σύμβαση έργου αποκλειστικά σε έναν εργοδότη βάσει της παρ. 9 του αρθ. 39 του ασφαλιστικού Ν. 4387/2016 εκδίδοδοντας κάθε μήνα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ("μπλοκάκι"). Με βάση τον ασφαλιστικό αυτό νόμο, ο εργοδότης μου παρακρατεί κάθε μήνα το 9,22% της καθαρής αξίας του αντίστοιχου τιμολογίου και το αποδίδει με Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) στον ΕΦΚΑ συνολικά μαζί με τις αντίστοιχες, δικές του, εργοδοτικές εισφορές. Για την υποβολή της φορολογικής μου δήλωσης, ο εργοδότης μου χορηγεί κάθε χρόνο βεβαίωση στην οποία αποτυπώνονται οι ακαθάριστες αποδοχές (τιμολόγια) του προηγούμενου έτους καθώς και οι αντίστοιχες κρατήσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές μου. 
Δεδομένου ότι έχω επιλέξει να φορολογείται το εισόδημά μου από την επιχειρηματική δραστηριότητά μου ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με βάση την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ και έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των προσωπικών μου ασφαλ. εισφορών μόνο, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για το εάν και πως θα πρέπει να καταχωρηθεί το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που μου αναλογεί (ποσοστό 9,22%) στην ειδική φόρμα καταχώρησης myDATA. Θα πρέπει ή όχι να γίνεται χρήση του πεδίου "Κρατήσεις" στο Παραστικό Εσόδων (ΤΠΥ)? 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Edited Φεβρουάριος 17 , 2022 by Ανώνυμος

[kotsifas99]

Καταχώρηση εξόδων

1. Τα αναδρομικά ΕΤΕΑΕΠ που τα καταχωρούμε? ακόμα το ψάχνω αλλά δεν...

2. Όσον αφορά τις συνδρομές στο ΤΕΕ βάζω τον αριθμό μητρώου μου στον αρ. παραστατικού? με ημερομηνία? δεν αναφέρονται στο ειδοποιητήριο..

Ευχαριστώ.