Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[panosges]

Καλημέρα έχω κόψει τιμολόγιο περσινό στο λογιστή μου για την περσινή φορολογική δήλωση , πως και που το περνάμε στο my data, υπάρχει κάποιο παράδειγμα για την συγκεκριμένη περίπτωση ;

Ευχαριστώ

[kaimakcalan]

5 λεπτά πριν, panosges said:

Καλημέρα έχω κόψει τιμολόγιο περσινό στο λογιστή μου για την περσινή φορολογική δήλωση , πως και που το περνάμε στο my data, υπάρχει κάποιο παράδειγμα για την συγκεκριμένη περίπτωση;

Δέν καταλαβαίνω. Διευκρίνισε:

1. Εξέδωσες εσύ ΤΠΥ στό όνομα τού λογιστή σου επειδή έκανες π.χ. τήν ανακαίνιση τού σπιτιού του?
2. ή εξέδωσε αυτός ΤΠΥ γιά τίς λογιστικές υπηρεσίες που σού προσέφερε?

Τό παραστατικό εκδόθηκε τό 2021 ή φέτος?

Η προθεσμία στό myData γιά παραστατικά που εκδόθηκαν τό 2021, λήγει (μετά από παράταση) στίς 15/6/2022.

[panosges]

Λάθος

Edited Ιούνιος 6 , 2022 by panosges

[panosges]

17 λεπτά πριν, kaimakcalan said:

Δέν καταλαβαίνω. Διευκρίνισε:

1. Εξέδωσες εσύ ΤΠΥ στό όνομα τού λογιστή σου επειδή έκανες π.χ. τήν ανακαίνιση τού σπιτιού του?
2. ή εξέδωσε αυτός ΤΠΥ γιά τίς λογιστικές υπηρεσίες που σού προσέφερε?

Τό παραστατικό εκδόθηκε τό 2021 ή φέτος?

Η προθεσμία στό myData γιά παραστατικά που εκδόθηκαν τό 2021, λήγει (μετά από παράταση) στίς 15/6/2022.

Ο λογιστής έχει έκδοση ΤΠΥ του 2021 εγώ που και πως θα το καταχωρήσω ;

Ευχαριστώ

[Roy_Hobbs]

καλησπέρα,

σχετικά με τα έξοδα του 2021 πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτά που μας έχουν διαβιβαστεί (να τα χαρακτηρίσουμε)? επίσης πρέπει να καταχωρίσουμε όσα δεν μας έχουν διαβιβαστεί (π.χ. ΕΦΚΑ)?

ευχαριστώ

Edited Ιούνιος 6 , 2022 by Roy_Hobbs

[kaimakcalan]

21 ώρες πριν, panosges said:

Ο λογιστής έχει έκδοση ΤΠΥ του 2021 εγώ που και πως θα το καταχωρήσω ;

Αφού τό εξέδωσε τρίτος καί μάλιστα ο λογιστής σου, θά τό βρείς έτοιμο μέσα στό myData. Υποτίθεται οτι τό έχει περάσει αυτός που τό εξέδωσε. Εσύ τό μόνο που χρειάζεται νά κάνεις είναι νά μπείς στό myData, νά τό εντοπίσεις καί νά τό Χαρακτηρίσεις. Λεπτομέρειες γιά τόν χαρακτηρισμό δέν μπορώ νά σού δώσω γιατί κι εγώ πάω ψάχνοντας.

[kaimakcalan]

16 ώρες πριν, Roy_Hobbs said:

σχετικά με τα έξοδα του 2021 πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτά που μας έχουν διαβιβαστεί (να τα χαρακτηρίσουμε)? επίσης πρέπει να καταχωρίσουμε όσα δεν μας έχουν διαβιβαστεί (π.χ. ΕΦΚΑ)?

Τίς εισφορές στόν ΕΦΚΑ, δυστυχώς ακόμη, τίς καταχωρούμε (καί τίς χαρακτηρίζουμε) εμείς. Φυσικά χαρακτηρίζουμε καί όλα τά άλλα έξοδα τού 2021. Διαγράφω αυτό που έγραψα. Μάλλον καταχωρούμε μόνο τά έσοδα, όπως έγραψε λίγο πιό κάτω καί ο John_Smith. Η προθεσμία, πάντως, λήγει 15/6/2022.

Edited Ιούνιος 7 , 2022 by kaimakcalan

[John_Smith]

13 ώρες πριν, Roy_Hobbs said:

σχετικά με τα έξοδα του 2021 πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτά που μας έχουν διαβιβαστεί (να τα χαρακτηρίσουμε)? επίσης πρέπει να καταχωρίσουμε όσα δεν μας έχουν διαβιβαστεί (π.χ. ΕΦΚΑ)?

Όχι, για το 2021 διαβιβάζονται τα δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης.

[Roy_Hobbs]

ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Μια ερώτηση ακόμα:

ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που νοικιάζω ως κατοικία (το γραφείο είναι αλλού) είναι εταιρεία. Είδα στο MyData μου ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του διαμερίσματος καταχώρισε (με ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου το ΑΦΜ μου) παραστατικό με χαρακτηριστικά:

Είδος παραστατικού: Ειδικό στοιχείο (Έσοδο) - Απόδειξη είσπραξης 

Τύπος παραστατικού: Ενοίκια - Έσοδο

1. είναι σωστή η καταχώριση που έγινε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία?

2. επειδή δεν πρόκειται για επαγγελματική δαπάνη (είναι κατοικία), πώς πρέπει να χαρακτηρίσω τα μηνιαία παραστατικά που καταχωρεί η ιδιοκτήτρια εταιρεία?

ευχαριστώ

Edited Ιούνιος 9 , 2022 by Roy_Hobbs

[kaimakcalan]

2 ώρες πριν, Roy_Hobbs said:

ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που νοικιάζω ως κατοικία (το γραφείο είναι αλλού) είναι εταιρεία. Είδα στο MyData μου ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του διαμερίσματος καταχώρισε (με ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου το ΑΦΜ μου) παραστατικό με χαρακτηριστικά:

Είδος παραστατικού: Ειδικό στοιχείο (Έσοδο) - Απόδειξη είσπραξης

Τύπος παραστατικού: Ενοίκια - Έσοδο

1. είναι σωστή η καταχώριση που έγινε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία?

2. επειδή δεν πρόκειται για επαγγελματική δαπάνη (είναι κατοικία), πώς πρέπει να χαρακτηρίσω τα μηνιαία παραστατικά που καταχωρεί η ιδιοκτήτρια εταιρεία?

Τό ζήτημα δέν είναι μόνο πώς θά τό Χαρακτηρίσεις. Ένα άλλο ζήτημα είναι καί πώς τό εξαιρείς από τά έξοδά σου.