Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[Πλήθων]

@NonLinear_Mind Για το πρώτο· ναι.
Για το δεύτερο· μέχρι να χαρακτηρίσεις την καθαρή αξία του τιμολογίου, η χαρακτηρισμένη αξία είναι ίση με μηδέν.
Μετά τον χαρακτηρισμό ισούται με την καθαρή αξία.
Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η αξία του ΦΠΑ προστίθεται στην καθαρή και ο χαρακτηρισμός γίνεται για ολόκληρο το ποσό.
Τότε η χαρακτηρισμένη αξία είναι μεγαλύτερη της καθαρής.

Edited June 25, 2022 at 08:44 πμ by Πλήθων

[NonLinear_Mind]

11 λεπτά πριν, Πλήθων said:

@NonLinear_Mind Για το πρώτο· ναι.
Τότε η χαρακτηρισμένη αξία είναι μεγαλύτερη της καθαρής.

Εμμέσως, αυτό ήθελα να διαλευκάνω. Αν για καθαρή αξία 100 θα δηλωθεί χαρακτηρισμένη 124. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις;

[Πλήθων]

Παραδείγματος χάριν, τιμολόγιο αγοράς βενζίνης όπου ο ΦΠΑ εξοδοποιείται.
Καλύτερα να γράψεις τι είδους έξοδο θέλεις να χαρακτηρίσεις.

[NonLinear_Mind]

1 λεπτό πριν, Πλήθων said:

Παραδείγματος χάριν, τιμολόγιο αγοράς βενζίνης όπου ο ΦΠΑ εξοδοποιείται.
Καλύτερα να γράψεις τι είδους έξοδο θέλεις να χαρακτηρίσεις.

Αγορά λογισμικού. Είχα κατά νου να το χαρακτηρίσω ως "2.3 Λήψη Υπηρεσιών" και "Λοιπά Έξοδα (Ε3_585_016)".

Παρεπιπτόντως, υπάρχει κάπου διαθέσιμη ανάλυση αυτών των κωδικών;

[Πλήθων]

Δεν είναι λήψη υπηρεσιών, αλλά "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ".
Το είδος "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)" είναι σωστό, αλλά γιατί να προστεθεί ο ΦΠΑ στην καθαρή αξία;

Edited June 25, 2022 at 09:20 πμ by Πλήθων

[NonLinear_Mind]

Έχεις δίκαιο!

Πότε δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

 

@Πλήθων Το βάζω ως 2.4 και χαρακτηρισμό ίσο με την καθαρή και βγάζει το εξής:

 

Edited June 25, 2022 at 10:15 πμ by NonLinear_Mind

[kaimakcalan]

3 ώρες πριν, NonLinear_Mind said:

Όταν αποφασίζουμε να μη δηλωθεί κάποιο τιμολόγιο ως έξοδο, το ορίζουμε ως "απορριπτέο", σωστα;

Μήν είσαι τόσο σίγουρος. Απέρριψα έξοδο τού 21, αλλά αυτό εξακολουθεί νά επιβιώνει ως ζόμπι.

Άγνωσται αι βουλαί τής ΑΑΔΕ

Edited June 25, 2022 at 11:37 πμ by kaimakcalan

[Πλήθων]

@NonLinear_Mind Το μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει χαρακτηρισμό ΦΠΑ. 
Στον "Χαρακτηρισμό εξόδων", μετά την γραμμή που έχεις ήδη δημιουργήσει, επιλέγεις "Προσθήκη Χαρακτηρισμού".
Κατηγορία: "Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ"
Είδος: "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (VAT_361)"  
Στο πεδίο "Ποσό" συμπληρώνεις την καθαρή αξία και όχι το ποσό του φόρου.

[NonLinear_Mind]

@kaimakcalan χαχα! είναι εκεί για επαγρύπνηση!

@Πλήθωνσυνεπώς αν μιλάμε για αγορά των 1000 + 240 ΦΠΑ, θα εισάγω δύο γραμμές, μία με κατηγορία "2.4" και μία "χαρακτηρισμός φπα" με ποσό και στις δύο 1000;

[Πλήθων]

Ναι.