Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[emnikol]

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΥΦ 2021

Διάβασα αναλυτικά όλες τις απαντήσεις αλλά τελικά δεν κατάλαβα αν:

1) Έπρεπε να υποβάλουμε ΜΥΦ, δηλαδή, συγκεντρωτικές πελατών - προμηθευτών για το έτος 2021μέσω της εφαρμογής όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια κι αν ΝΑΙ μέχρι πότε;

ή 

2) Όχι, όπως είχε ανακοινωθεί στις 28 Μαρτίου 2022 από Δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ;

3) Αν έπρεπε να υποβληθεί και έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής, μπορούμε να υποβάλουμε τώρα, δηλαδή εκπρόθεσμα; Σ΄ αυτή την περίπτωση υπάρχει πρόστιμο; Αν ναι, πόσο;

Ευχαριστώ

[dib]

Τις ίδιες απορίες έχω κι εγω!

Για το 3), νομίζω πως έχει  πρόστιμο και συνήθως για τις εκπρόθεσμες (γενικά) υποβολές, κοπανάνε 100€, αλλά ας μας πει κι κάποιος ποιο γνώστης.

Edited Ιούνιος 26 , 2022 by dib

[Engineer88]

On 6/25/2022 at 5:24 PM, Πλήθων said:

Ναι.

Το ίδιο ισχύει και για το τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών από το λογιστή μας? Για καθαρή αξία πχ 100 ευρώ, χαρακτηρίσουμε την καθαρή αξία (ως 2.3 Λήψη Υπηρεσιών, Λοιπές αμοιβές για Υπηρεσίες Ημεδαπής (Ε3_585_009) και στη συνέχεια κάνουμε προσθήκη χαρακτηρισμου και χαρακτηρίζουμε το ΦΠΑ με αξία πάλι 100 ευρω και χαρακτηρισμό "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρα" ?

 

Edited Ιούνιος 27 , 2022 by Engineer88

[Πλήθων]

@emnikol @dib Η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών–προμηθευτών δεν υφίσταται για το έτος 2021 (και τα επόμενα).
Οι σχετικές πληροφορίες θα διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA.
Ειδικά για το 2021 αρκεί να διαβιβαστούν τα έσοδα τιμολόγησης (συν έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης).

@Engineer88 Ναι.

[emnikol]

8 λεπτά πριν, Πλήθων said:

@emnikol @dib Η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών–προμηθευτών δεν υφίσταται για το έτος 2021 (και τα επόμενα).
Οι σχετικές πληροφορίες θα διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA.
Ειδικά για το 2021 αρκεί να διαβιβαστούν τα έσοδα τιμολόγησης (συν έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης).

@Engineer88 Ναι.

Ευχαριστώ τα μάλα!!!

[tirbouson]

On 15/2/2022 at 9:43 ΠΜ, Apsekastos said:

Χειρισμός εξόδων στο myDATA

Α) Χαρακτηρισμός παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί από τον εκδότη
Με "Αναζήτηση Παραστατικών" (Εκδότης/Λήπτης: Λήπτης) εντοπίζονται τα τιμολόγια εξόδων που έχουν διαβιβαστεί και πρέπει να χαρακτηριστούν.
Επιλέγεται το παραστατικό και μετά ο "Χαρακτηρισμός Εξόδων".
Στη συνέχεια υπάρχουν διάφορες επιλογές ανάλογα με το αντικείμενο της συναλλαγής.

Εάν, για παράδειγμα, έχει γίνει αγορά αναλωσίμων από ένα βιβλιοχαρτοπωλείο:
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)"

Όταν ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός όλων των γραμμών του παραστατικού επιλέγεται η "Αποστολή χαρακτηρισμών".

Β) Εισφορές ΕΦΚΑ ελεύθερου επαγγελματία
Είδος παραστατικού: "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "ΕΦΚΑ"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: 042022 (για εισφορές Απριλίου),
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του ειδοποιητηρίου
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του ΕΦΚΑ

Σύνοψη: συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων (Ε3_585_007)"

Γ) Λογαριασμοί (Ρεύμα — Νερό — Τηλέφωνο) 
Είδος παραστατικού: "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: ο αριθμός του λογαριασμού
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του παρόχου

Σύνοψη: Δεν επιλέγεται μονάδα μέτρησης
Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 6% (ρεύμα), 13% (νερό), 24% (τηλέφωνο)
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)" ή "Ύδρευση (Ε3_585_012)" ή "Τηλεπικοινωνίες (Ε3_585_013)"

Πρόσθετη γραμμή για το ρεύμα:
Σύνοψη: Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που δεν έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 0%
Αιτία εξαίρεσης από ΦΠΑ: Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 2 και 3 του Κώδικα ΦΠΑ
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)"

Πρόσθετη γραμμή για το νερό:
Σύνοψη: Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που έχει ΦΠΑ 24% στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 24% 
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ύδρευση (Ε3_585_012)"

Δ) Ενοίκιο επαγγελματικής στέγης (διαβίβαση από τον μισθωτή)
Είδος παραστατικού: "Ειδικό στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής"
Τύπος παραστατικού: "Ενοίκιο Έξοδο"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Συμπληρώνονται σειρά, ΑΑ και ημερομηνία
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εκμισθωτή

Σύνοψη: Συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενοίκια (Ε3_585_014)"

Ε) Συνδρομή ΤΕΕ
Είδος παραστατικού: "Λήψη παραστατικών λιανικής"
Τύπος παραστατικού: "Συνδρομές"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: ο Αρ. Πρωτ.
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του ειδοποιητηρίου

Σύνοψη: Συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)"

ΣΤ) Αποσβέσεις παγίων
Είδος παραστατικού: Εγγραφές Οντότητας 
Τύπος παραστατικού: Αποσβέσεις 

Σύνοψη: Συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: 2.8 Αποσβέσεις Παγίων
Είδος: Αποσβέσεις (Ε3_587)

 

Η προθεσμία για όλα εκτός από τις αποσβέσεις είναι μέχρι την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.
Για τις αποσβέσεις είναι μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

 

Συμπλήρωση:
Στα έξοδα που έχουν ΦΠΑ (δηλαδή τα Α και Γ) πρέπει να προστεθεί και ο σχετικός χαρακτηρισμός (επιπλέον όσων έχω προαναφέρει).

Συνεπώς, στον "Χαρακτηρισμό εξόδων" επιλέγεται "Προσθήκη Χαρακτηρισμού".
Κατηγορία: "Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ"
Είδος: "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (VAT_361)"  
Στο πεδίο "Ποσό" συμπληρώνεται η καθαρή αξία και όχι το ποσό του φόρου.

Το VAT_36x είναι ο κωδικός του πεδίου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
Για αγορά παγίων (εξοπλισμού) επιλέγεται το VAT_362.

Τέλειος οδηγός!!!Λοιπά παραστατικά που είναι αποδείξεις πως τα καταχωρούμε;π.χ. βενζίνες;

[tirbouson]

14 λεπτά πριν, tirbouson said:

Τέλειος οδηγός!!!Λοιπά παραστατικά που είναι αποδείξεις πως τα καταχωρούμε;π.χ. βενζίνες;

Μάλλον εδώ?

 

Edited Ιούνιος 27 , 2022 by tirbouson

[tirbouson]

1 λεπτό πριν, tirbouson said:

Μάλλον εδώ?

 

 

Edited Ιούνιος 27 , 2022 by tirbouson

[Ymeorter]

@tirbouson

On 9/4/2022 at 3:30 ΜΜ, Decision_Maker said:

Όταν έχουμε έξοδα (οτιδήποτε, όχι μόνο βενζίνη) με αποδείξεις λιανικής, τα καταχωρούμε εμείς ως λήπτες. 
Είδος παραστατικού: Λήψη Παραστατικών Λιανικής
Τύπος Παραστατικού:
Έξοδα-Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής (για αποδείξεις πώλησης)
ή Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής (για αποδείξεις παροχής υπηρεσιών).
Ακολουθεί ο χαρακτηρισμός κατά τα γνωστά.

[jhammer00]

On 25/6/2022 at 11:43 ΠΜ, Πλήθων said:

@NonLinear_Mind 
Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η αξία του ΦΠΑ προστίθεται στην καθαρή και ο χαρακτηρισμός γίνεται για ολόκληρο το ποσό.
Τότε η χαρακτηρισμένη αξία είναι μεγαλύτερη της καθαρής.

Περίπτωση όπου αγοράστηκε κινητό και από λάθος πληρώθηκε ΦΠΑ ενώ δεν έπρεπε οπότε σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφεί και σε αυτό το σχετικό topic στο forum πρέπει να γίνει εξοδοποίηση του ΦΠΑ (λόγω του ότι δεν εκπίπτει), όμως το ΦΠΑ των μεταφορικών εκπίπτει, συγκεκριμένα :

Το τιμολόγιο γράφει

αξία κινητού : 87,44

μεταφορικά : 3,23

Σύνολο : 90,67

Αξία ΦΠΑ : 21,76

Στο mydata διαβιβάστηκε από τον Πωλητή ως

Καθαρή αξία : 90,67

ΦΠΑ 24 % : 21,76

Προσπαθώντας να χαρακτηρίσω τα έξοδα εφαρμόζοντας τα όσα γράφτηκαν στο σχετικό topic που αναφέρθηκε παραπάνω φτάνω σε αδιέξοδο (εκτός και αν δεν κάνω κάτι σωστά)

Χαρακτηρίζω την καθαρή αξία του κινητού (87,44) + το ΦΠΑ  του (20,99) = 108,43

ως έξοδο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

Το έξοδο των μεταφορικών (3,23) ως Έξοδο λήψης Υπηρεσιών

και Χαρακτηρισμός του ΦΠΑ των μεταφορικών (για ΠΟΣΟ 3,23) για να πάνε στην περιοδική Δήλωση ΦΠΑ

αλλά εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα :

Υπάρχει κάποια πρόταση αν γνωρίζει κάποιος κάτι παραπάνω ?

Μάλλον θεωρεί ότι λόγω του ότι χαρακτηρίστηκε μέρος του ποσού ως Έξοδο χωρίς δικαίωμα έκτπωσης ΦΠΑ δεν επιτρπέπεται να χαρακτηρίσουμε το υπόλοιπο μέρος με ΦΠΑ. Αν αυτό είναι το πρόβλημα τότε ίσως μια λύση θα ήταν να κάνω εξοδοποίηση και του ΦΠΑ των μεταφορικών (αν είναι σωστό και έχω το δικαίωμα) ώστε να προχωρήσει η πλατφόρμα του mydata.

Επίσης να σημειώσω ότι ο Πωλητής το έχει καταχωρήσει ως εξής :

Δηλαδή με Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ,  το οποίο επίσης αναρωτιέμαι μήπως και είναι αυτή η αιτία που δεν προχωράει σωστά ο χαρακτηρισμός.

Γνωρίζει κάποιος τι θα ήτα πιο σωστό να κάνω?

Ευχαριστώ!!