Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[kaimakcalan]

jhammer00

Μιά σκέψη.

Τό Τιμολόγιο που έλαβες έχει συνολική αξία 112,43€.

Η προσπάθειά σου νά τό χαρακτηρίσεις (που μπορεί καί νά μήν είναι λάθος) οδηγεί σέ ένα σύνολο 112,44€.

Αυτή η ασυμφωνία μπορεί νά είναι καί η αιτία που τό σύστημα κλωτσά.

Edited June 29, 2022 at 06:08 μμ by kaimakcalan

[jhammer00]

  On 29/6/2022 at 6:06 ΜΜ, kaimakcalan said:

Τό Τιμολόγιο που έλαβες έχει συνολική αξία 112,43€.

Η προσπάθειά σου νά τό χαρακτηρίσεις (που μπορεί καί νά μήν είναι λάθος) οδηγεί σέ ένα σύνολο 112,44€.

Αυτή η ασυμφωνία μπορεί νά είναι καί η αιτία που τό σύστημα κλωτσά.

Expand  

Να δοκίμαζα πχ να βάλω 3.22 στον χαρακτηρισμό ΦΠΑ ? Δοκίμασα αλλα βγάζει το ίδιο μήνυμα :

[Βρασίδας]

@jhammer00

Δεν μπορείς να έχεις στην ίδια γραμμή παραστατικού ποσό φπα που εκπίπτει και ποσό φπα που προστίθεται στην καθαρή αξία.
Η εξοδοποίηση του φπα των μεταφορικών δεν είναι σωστό να γίνει.
Η μόνη λύση είναι να δηλωθεί ξανά το τιμολόγιο με δύο γραμμές (μία για τη συσκευή και μία για τα μεταφορικά) και να ακυρωθεί αυτό που έχει διαβιβαστεί. 

[jhammer00]

  On 29/6/2022 at 8:27 ΜΜ, Βρασίδας said:

Η μόνη λύση είναι να δηλωθεί ξανά το τιμολόγιο με δύο γραμμές (μία για τη συσκευή και μία για τα μεταφορικά) και να ακυρωθεί αυτό που έχει διαβιβαστεί. 

Expand  

Σωστό ακούγεται! Άρα καλύτερα να επικοινωνήσω με τον Πωλητή προκειμένου να τροποποιήσει το παραστατικό (ή να το ακυρώσει και να το καταχωρήσει εκ νέου)

Διαφορετικά θα πρέπει να κάνω ο ίδιος Απόρριψη παραστατικού και δήλωση εκ νέου από μεριάς μου? Μάλλον όχι γιατί από τι διάβασα σε άλλους συναδέλφους κατά την Απόρριψη συνεχίζει να τους το εμφανίζει στο συνοπτικό βιβλίο.

[kaimakcalan]

  On 29/6/2022 at 8:27 ΜΜ, Βρασίδας said:

Η μόνη λύση είναι να δηλωθεί ξανά το τιμολόγιο με δύο γραμμές (μία για τη συσκευή και μία για τα μεταφορικά) και να ακυρωθεί αυτό που έχει διαβιβαστεί. 

Expand  

Νά ακυρωθεί παραστατικό!!! Είναι εφικτό?

jhammer00 Είπες νωρίτερα οτι τό τιμολόγιο που έλαβες έγραφε

αξία κινητού : 87,44

μεταφορικά : 3,23

Σύνολο : 90,67

Αξία ΦΠΑ : 21,76

Δηλαδή είχε 2 γραμμές. Μία γιά τό κινητό καί μία γιά τά μεταφορικά. Επομένως θά έπρεπε δίπλα από κάθε γραμμή νά αναγράφει καί τό αντίστοιχο ΦΠΑ. Τά 2 ΦΠΑ αθροιζόμενα θά έπρεπε νά δίνουν 21,76€. Αυτήν τήν λεπτομέρεια δέν τήν διευκρινίζεις.

Τελικά είναι 1 γραμμή ή 2 γραμμές?

Δηλαδή σού πούλησαν 1 προϊόν ή 2 προϊόντα?

Edited June 30, 2022 at 07:29 πμ by kaimakcalan

[Βρασίδας]

  On 29/6/2022 at 11:03 ΜΜ, jhammer00 said:

να επικοινωνήσω με τον Πωλητή

Expand  

Ναι, αυτό πρέπει να κάνεις.
Η ακύρωση του παλιού θα γίνει από τον εκδότη ώστε να μην επιβαρυνθούν τα έσοδά του δύο φορές με το ίδιο ποσό.
Εσύ, ως λήπτης, θα επιλέξεις απόρριψη για το παλιό για να μην προσμετρηθεί στα έξοδά σου.
Στη συνέχεια, θα χαρακτηρίσεις το νέο (που θα έχει δύο γραμμές).
Άπαξ και ένα παραστατικό διαβιβαστεί στο myDATA, δεν διαγράφεται.
Μπορεί να ακυρωθεί (εκδότης) ή να απορριφθεί (λήπτης), όμως θα εξακολουθεί να υπάρχει (χωρίς να επηρεάζει τα συνολικά έσοδα ή έξοδα, αντίστοιχα).

[jhammer00]

  On 30/6/2022 at 9:40 ΠΜ, Βρασίδας said:

Στη συνέχεια, θα χαρακτηρίσεις το νέο (που θα έχει δύο γραμμές).

Expand  

Ερώτημα:   στην 1η γραμμή που θα έχει μετά την διόρθωση μόνο την αξία του κινητού με το ΦΠΑ του θα πρέπει να έχουν τσεκάρει το "Δικαίωμα έκπτωσης" ? Μήπως μετά δεν θα μπορώ να κάνω εξοδοποίηση του ΦΠΑ εάν το έχουν τσεκάρει ? Δηλαδή επηρεάζει το αν θα μπορώ μετά να χαρακτηρίσω "Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ" ?

[Βρασίδας]

Δεν επηρεάζει σε κάτι αυτό το πεδίο.
Μπορείς να χαρακτηρίσεις το έξοδο ανεξαρτήτως της επιλογής του εκδότη.

[tirbouson]

Έξοδα από super market που κόπηκαν τιμολόγιο και πρέπει να τα χαρακτηρίσω τι τα βάζω;

Το τιμολόγιο έχει σταλεί στο Mydata από τον εκδότη οπότε μένει μόνο ο χαρακτηρισμός.

Edited July 1, 2022 at 03:57 μμ by tirbouson

[Βρασίδας]

@tirbouson

Στην προηγούμενη σελίδα του θέματος παρέθεσες το post "Χειρισμός εξόδων στο myDATA". 
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον χαρακτηρισμό (κατηγορία και είδος) από το παράδειγμα της πρώτης παραγράφου. 
Υποθέτω ότι αγόρασες αναλώσιμα για το γραφείο σου.