Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[tirbouson]

 

Ευχαριστώ πολύ!

που θα πάει θα το μάθω...

[dim salo]

έστειλα τρία παραστατικά σήμερα ,Εφκα ΔΕΗ και νερό και ενώ τα βρίσκω και φαίνονται κανονικά στη αναζήτηση , κανένα από τα τρία δεν έχει εμφανιστεί στο συνοπτικό βιβλίο ( βέβαια όλα τα προηγούμενα που έχω στείλει φαίνονται στο συνοπτικό βιβλίο ) ,τι να συμβαίνει ;

τελικά .... μετά από μερικές ώρες όλα ΟΚ !

Edited Ιούλιος 3 , 2022 by dim salo

[kaimakcalan]

3 ώρες πριν, dim salo said:

έστειλα τρία παραστατικά σήμερα ... κανένα από τα τρία δεν έχει εμφανιστεί ... τελικά ... μετά από μερικές ώρες όλα ΟΚ !

Από όσο έχω καταλάβει η βάση δεδομένων (ΒΔ) τού Συνοπτικού Βιβλίου δέν ενημερώνεται αμέσως. Οι συναλλαγές τής ημέρας φυλάσσονται σέ ένα προσωρινό αρχείο καί όταν «βραδιάζει» μπαίνει σέ λειτουργία η λεγόμενη Νυκτερινή Ροή. Δουλειά της είναι νά ενημερώνει τήν ΒΔ τού Συνοπτικού Βιβλίου καί νά μηδενίζει τό προσωρινό.

Edited Ιούλιος 3 , 2022 by kaimakcalan

[castor_troy]

Έχω ενα τιμολόγιο απο μια αγορά που έκανα, απο τον Ιανουάριο του 2022, που ακόμα δεν το έχει ανεβάσει ο εκδότης.

Να το ανεβάσω εγώ? έχει αντιμετωπίσει κάποιος αντίστοιχη περίπτωση?

[Ymeorter]

@castor_troy

Και να θέλεις να το ανεβάσεις εσύ, δεν έχει καθοριστεί ο τρόπος.
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να υπενθυμίσεις στον εκδότη ότι πρέπει να διαβιβάσει τα στοιχεία του τιμολογίου.
Εάν πρόκειται για κατάστημα με τεράστιο κύκλο εργασιών μην κάνεις τίποτα, γιατί αυτά έχουν επιλέξει να αγνοήσουν το mydata για το 2022 (μέχρι στιγμής, τουλάχιστον). 
Τον λόγο δεν τον γνωρίζω.

[tirbouson]

Και μία δύσκολη ερώτηση:

έξοδα εισερχόμενων εμβασμάτων (που κρατά προμήθεια η τράπεζα) και έξοδα από χρήση pos (για πληρωμές που μας κάνουν οι πελάτες) πως καταχωρούνται;Ξέρει κανείς;

Edited Ιούλιος 8 , 2022 by tirbouson

[Ymeorter]

@tirbouson

Τα τραπεζικά έξοδα διαβιβάζονται με τύπο παραστατικού: "παραστατικά οντότητας ως αναγράφονται από την ίδια".
Kαταχωρούνται παρόμοια με τους λογαριασμούς ρεύματος και τηλεφώνου. 
Αυτό συμβαίνει επειδή, μέχρι στιγμής, οι τράπεζες ανήκουν στις εξαιρούμενες οντότητες για το mydata (όπως οι εταιρείες ρεύματος και τηλεφωνίας).

Edited Ιούλιος 9 , 2022 by Ymeorter

[tasosi]

Καλημέρα, λογαριασμός αερίου μου ήρθε ως εξής:

χρέωση προμήθειας: 86,53

ρυθμιζόμενες χρεώσεις: 20,54

φόροι: 1,15

έναντι: -77,64

λοιπές χρεώσεις/πιστώσεις: -80,00

φπα: -2,97

ειδικό τέλος 5%ο: 0,14

σύνολο λογαριασμού: -52,25€

 

καμία ιδέα πως το δηλώνουμε;

 

[jhammer00]

6 ώρες πριν, tasosi said:

καμία ιδέα πως το δηλώνουμε;

Μάλλον πρόκειται για πιστωτικό τιμολόγιο. Υποθέτω δηλαδή.

Το ΦΠΑ είναι και εδώ 6% όπως και στους λογαριασμούς ρεύματος?

Γράφει κάποιο ποσό από το οποίο υπολογίζεται το ΦΠΑ?

Υποθέτοντας ότι είναι 6% το ποσό από το οποίο προκύπτει ΦΠΑ = -2,97€ είναι -49,50€ (-49,50€ x 0,06 = -2,97€)

Άρα αυτά έχουν σύνολο : -49,50€ -2,97€ = -52,47€

Οπότε (αν υπάρχει και ποσό χωρίς ΦΠΑ όπως στους λογαριασμούς ρεύματος) από το σύνολο του λογαριασμού προκύπτει το υπόλοιπο ποσό χωρίς ΦΠΑ : 

-52,25€ - (-52,47€) = +0,22€ το ποσό χωρίς ΦΠΑ

άρα εάν έχω κάνει σωστές υποθέσεις , ακολουθώντας τις οδηγίες του post που περιγράφει την καταχώρηση εξόδων ενέργειας θα πρέπει να δηλωθεί σε 2 γραμμές.

 

Γ) Λογαριασμοί (Ρεύμα) 
Είδος παραστατικού: "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: ο αριθμός του λογαριασμού
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του παρόχου

Σύνοψη: Δεν επιλέγεται μονάδα μέτρησης
Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 6% (ρεύμα)
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)"

Επίσης, στον "Χαρακτηρισμό εξόδων" επιλέγεται "Προσθήκη Χαρακτηρισμού".
Κατηγορία: "Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ"
Είδος: "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (VAT_361)"  
Στο πεδίο "Ποσό" συμπληρώνεται η καθαρή αξία και όχι το ποσό του φόρου.

Πρόσθετη γραμμή για το ρεύμα:
Σύνοψη: Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που δεν έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 0%
Αιτία εξαίρεσης από ΦΠΑ: Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 2 και 3 του Κώδικα ΦΠΑ
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)"

 

Αν ξέρει κάποιος περισσότερο ας διορθώσει/συμπληρώσει. 

[tasosi]

Είναι 86,53+20,54+1,15-77,64-80=-49,42€ (2.4 γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης φπα)

-49,42*0,06=-2,97€ (φπα 6%)

ειδικό τέλος 5%ο: 0,14 (2.5 γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φπα)

 

ο φόρος 1,15€ πρέπει να δηλωθεί ξεχωριστά;

οι λοιπές χρεώσεις/πιστώσεις συμπεριλαμβάνονται στο 2.4 ή πρέπει να δηλωθούν διαφορετικά ως έκπτωση; (είναι από προσφορά του παρόχου)

Στον τύπο παραστατικού δεν δηλώνω "Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια" αλλά πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής;