Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[Decision_Maker]

@gecko} Η παράλειψη διαβίβασης παραστατικού από τον εκδότη είναι αρκετά συνηθισμένη.
Ως λήπτης υποχρεούσαι να το διαβιβάσεις εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ.
1. Ναι, θα συμπληρώσεις το σωστό ποσό στα έξοδά σου και θα προχωρήσεις στην υποβολή της περιοδικής δήλωσης γιατί τα προσυμπληρωμένα ποσά δεν είναι δεσμευτικά.
2. Δεν είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί το παραστατικό πριν το τέλος του μήνα.
Η τηλεφωνική ενημέρωση έχει νόημα μόνο αν παρέλειψε εκ παραδρομής την καταχώρηση.
Ορισμένες εταιρείες δεν διαβιβάζουν κανένα τιμολόγιο. 
3. Προς το παρόν, όχι.

Edited Ιανουάριος 21 , 2023 by Decision_Maker

[thkera]

Συνάδελφοι καλημέρα,

διαπιστώνω διαφορά μεταξύ συνοπτικού βιβλίου mydata και των προσυμπληρωμένων κωδικών στο ΦΠΑ για το 4ο τρίμηνο του 22 για τα έσοδα 

Δεν μπορώ να βρω κάποια λογική εξήγηση. Για την τιμολόγηση χρησιμοποιώ την εφαρμογή της ΑΑΔΕ 'timologio'. Κάποιος άλλος συνάδελφος αντιμετωπίζει παρόμοιο θέμα; Ξαναλέω για τα έσοδα. Για τα έξοδα καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβεί.

 

Edited Ιανουάριος 21 , 2023 by thkera

[Decision_Maker]

@thkera} Χρησιμοποίησε την αναζήτηση παραστατικών για το τρίμηνο που σε ενδιαφέρει και έλεγξε αν έχουν καταχωρηθεί σωστά τα παραστατικά εσόδων σου γι' αυτό το διάστημα.
Μετά γράψε τι διαφορές βρήκες, σε σχέση με αυτά που εξέδωσες με την εφαρμογή timologio.

Edited Ιανουάριος 21 , 2023 by Decision_Maker

[thkera]

@Decision_Maker ευχαριστώ για τη συμβουλή. Το mydata με τα τιμολόγια που έχω εκδόσει είναι ΟΚ. Υπάρχει αντιστοιχία και στο πλήθος των παραστατικών και στα ποσά. Με τα προσυμπληρωμένα πεδία του ΦΠΑ έχω θέμα. Και αυτό που με βάζει σε υποψίες ότι έχει γίνει χαρακτηρισμός από κάποιον τρίτο λάθος είναι ότι μου βγάζει ποσό στο ΦΠΑ εσόδων στο κωδικό 302 που είναι για ΦΠΑ 6%... Το ποσό ταιριάζει με την αγορά ενός βιβλίου που έκανα. 47,17 Καθαρή αξία + ΦΠΑ 6% 2,83. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η διαφορά στα ποσά...

[Decision_Maker]

Συνάδελφε, το βασικό είναι ότι έχει γίνει η διαβίβαση (από το timologio) σωστά.
Για τις διαφορές που εντόπισες πρέπει να γίνεις πιο συγκεκριμένος. 
Ποιες είναι οι άλλες διαφορές;
Παρ' όλο που τα παραστατικά εσόδων ως προς το πλήθος και την αξία τους είναι σωστά δηλωμένα, έχει προσυμπληρωθεί λανθασμένα η συνολική τους αξία (κωδικός 303);
Ο κωδικός 302 αντιστοιχεί σε έσοδο. Είναι προσυμπληρωμένος με αξία που αντιστοιχεί σε έξοδο; 
Εάν έχει γίνει λάθος κατά τον χαρακτηρισμό των εσόδων σου από τον λήπτη, εσένα δεν σε επηρεάζει.
Οι μόνοι χαρακτηρισμοί που λαμβάνονται υπόψιν είναι αυτοί που έχεις κάνει εσύ για τα έξοδά σου.

[kaimakcalan]

6 ώρες πριν, thkera said:

διαπιστώνω διαφορά μεταξύ συνοπτικού βιβλίου mydata και των προσυμπληρωμένων κωδικών στο ΦΠΑ για το 4ο τρίμηνο του 22 για τα έσοδα 

Δεν μπορώ να βρω κάποια λογική εξήγηση. Για την τιμολόγηση χρησιμοποιώ την εφαρμογή της ΑΑΔΕ 'timologio'.

Κατά πάσαν πιθανότητα αμέλησες νά χαρακτηρίσεις κάποιο παραστατικό σου, όταν τό εξέδιδες μέ τό timologio. Μόνο ότι χαρακτηρίζεις (θά περνιέται) περνιέται αυτόματα στά άλλα έντυπα.

Edited Ιανουάριος 21 , 2023 by kaimakcalan

[thkera]

@Decision_Maker στον κωδικό 303 του εντύπθ Φ2 του ΦΠΑ έχει περασμένο μεγαλύτερο ποσό κατά 5444€ (που δεν αντιστοιχεί σε κανένα ΤΠΥ μου) από ότι παρουσιάζεται στο Mydata και αναλυτικά τα τιμολόγια. Πέρα από το πρόβλημα με  τον κωδικό 302 που ανέλυσα στο προηγούμενο post που σε καμία περίπτωση δεν εξέδωσα ΤΠΥ με ΦΠΑ 6% (τσεκαρισμένο ανά παραστατικό).

 

@kaimakcalan θα συμφωνούσα με αυτό που λες αν το ποσό που ήταν περασμένο στο ΦΠΑ ήταν μικρότερο από αυτό του mydata. Όπως έγραψα και παραπάνω στο ΦΠΑ είναι το μεγαλύτερο ποσό. Ξέρω ότι μπορώ να διορθώσω την προσυμπληρωμένη δήλωση ΦΠΑ αλλά θεωρώ ότι σε 2-3 τρίμηνα από τώρα αυτό θα κλειδώσει και ψάχνομαι από τώρα μην βρεθώ προ εκπλήξεων...  

[Decision_Maker]

Συμπλήρωσε μόνος σου τα σωστά ποσά και προχώρα στην υποβολή της περιοδικής δήλωσης αγνοώντας τα λάθη της προσυμπλήρωσης.
Αφού τα έλεγξες και δεν έχεις κάνει κάποιο λάθος, δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω προβληματισμού.
Η δυνατότητα αλλαγής των προσυμπληρωμένων ποσών δεν πρόκειται να καταργηθεί.

[capos]

Καλημέρα,

έκανα μια αγορά κινητού με απαλλαγή ΦΠΑ (άρθρο 39α). Ο πωλητής το έχει καταχωρήσει στο mydata και πρέπει να κάνω τον χαρακτηρισμό. Επιλέγω

«Κατηγορία: 2.7 Αγορές παγίων» / «Είδος: Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές (Ε3_882_001)» με το καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ);

και

«Κατηγορία: Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ / «Είδος: Λοιπές πράξεις λήπτη (κωδ.366-Φ2)» με το ποσό του ΦΠΑ;

Συγνώμη αν έχει ξανασυζητηθεί αλλά το topic είναι αρκετά μεγάλο και δεν έχω διαβάσει όλες τις σελίδες.

[Norjild]

Το τιμολόγιο εκδόθηκε μόνο με την καθαρή αξία, οπότε χαρακτηρισμός ΦΠΑ δεν γίνεται @capos. 
Η διαδικασία που ακολουθείται ως προς την απόδοση του φόρου από τον λήπτη δεν μπορεί να απεικονιστεί, μέχρι στιγμής, στο mydata.
Στην περιοδική δήλωση, φυσικά, συμπληρώνεις τα απαιτούμενα πεδία.
Η συσκευή κινητού δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί ως πάγιο.
Απλούστερο είναι να την αντιμετωπίσεις ως γενικό έξοδο.

Edited Ιανουάριος 23 , 2023 by Norjild