Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[kaimakcalan]

8 ώρες πριν, tirbouson said:

Το πληρωτέο του πιστωτικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του συσχετιζόμενου παραστατικού

Η καθαρή αξία του πιστωτικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του συσχετιζόμενου παραστατικού

Γράψε ακριβώς τά ποσά που καταχώρισες σέ Τιμολόγιο καί Συσχετιζόμενο (καθαρό καί ΦΠΑ), μήπως καί φανεί τό πρόβλημα.

Όταν λές «helpdesk της ΑΑΔΕ» τί ακριβώς εννοείς? Γράψε μας πού ακριβώς έστειλες τό μήνυμα.

[Κέρβερος]

@tirbouson από την ειδική φόρμα mydata δεν εκδίδουμε τιμολόγια (παρά μόνο καταχωρούμε). 
Υποθέτω, λοιπόν, ότι αναφέρεσαι στην εφαρμογή timologio για την οποία έχει δημιουργηθεί το θέμα:
Ερωτήματα και παρατηρήσεις επί της εφαρμογής timologio

On 14/1/2022 at 5:09 ΜΜ, Βρασίδας said:

Ο σκοπός του θέματος είναι διττός.
Αφενός η συγκέντρωση των αποριών για την έκδοση τιμολογίων μέσω της εφαρμογής, και αφετέρου η επικέντρωση της συζήτησης "Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια" στην ειδική φόρμα καταχώρησης παραστατικών.

[tirbouson]

4 ώρες πριν, kaimakcalan said:

Γράψε ακριβώς τά ποσά που καταχώρισες σέ Τιμολόγιο καί Συσχετιζόμενο (καθαρό καί ΦΠΑ), μήπως καί φανεί τό πρόβλημα.

Όταν λές «helpdesk της ΑΑΔΕ» τί ακριβώς εννοείς? Γράψε μας πού ακριβώς έστειλες τό μήνυμα.

email στο: [email protected]

Το ποσό στο τιμολόγιο είναι 210€+ΦΠΑ.

Το ίδιο ποσό τράβηξε στο πιστωτικό (συσχετιζόμενο).

[tirbouson]

2 ώρες πριν, Κέρβερος said:

@tirbouson από την ειδική φόρμα mydata δεν εκδίδουμε τιμολόγια (παρά μόνο καταχωρούμε). 
Υποθέτω, λοιπόν, ότι αναφέρεσαι στην εφαρμογή timologio για την οποία έχει δημιουργηθεί το θέμα:
Ερωτήματα και παρατηρήσεις επί της εφαρμογής timologio

Από την εφαρμογή τιμολόγησης της ΑΑΔΕ εννοώ. Από εκεί εξέδωσα το τιμολόγιο και μέσα από εκεί προσπαθώ να εκδώσω το πιστωτικό συσχετιζόμενο.

[Κέρβερος]

@tirbouson είχε γίνει αντιληπτό εξ αρχής τι εννοείς, συνάδελφε.
Το ερώτημα σου είναι εκτός θέματος και γι' αυτό σου υπέδειξα το κατάλληλο θέμα.
Εάν θέσεις εκεί το ερώτημά σου, ενδεχομένως να βοηθηθεί και κάποιος άλλος συνάδελφος από την απάντηση που θα λάβεις.
Το νόημα ύπαρξης του forum, άλλωστε, αυτό είναι.
Δεν γίνεται να χρησιμοποιείται το θέμα του mydata για ερωτήσεις φορολογικών γενικά.

Edited Μάρτιος 10 , 2023 by Κέρβερος

[tirbouson]

ok. Δεν το κατάλαβα. Το έθεσα το πρόβλημα στο άλλο θέμα συζήτησης.

[kaimakcalan]

10 ώρες πριν, tirbouson said:

email στο: [email protected]

Στό μέιλ [email protected] δέν έχω λάβει απάντηση ποτέ. Αντίθετα έλαβα απάντηση όταν υπέβαλα τό ερώτημά μου μέσα από ΕΔΩ, ακολουθώντας τά βήματα που επισυνάπτω.

[marian7]

θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:

Για τον χαρακτηρισμό τιμολογίου με δικαίωμα έκπτωσης πχ. Public, κωτσόβολος κλπ., ποιο κωδικό επιλέγω στο mydata; (είναι π.χ. συνδεδεμένη επιχείρηση και βάζω τον κωδικό για συνδεδεμένη επιχείρηση;)

Για τις αποδείξεις, (χωρίς δικαίωμα έκπτωσης), που καταχωρούσα στις ΜΥΦ συγκεντρωτικά σε μία καταχώρηση όλες τις αποδείξεις ανά μήνα, ως δαπάνες, τώρα στο mydata πως γίνεται ο χαρακτηρισμός; είναι παρόμοια διαδικασία με την απόδειξη κινητού τηλεφώνου; Αν ναι, ποιοι κωδικοί αντιστοιχούν;

ευχαριστώ. 

[Volcanus]

Ο χαρακτηρισμός του τιμολογίου (γενικά) γίνεται ως εξής:

On 15/2/2022 at 9:43 ΠΜ, Apsekastos said:

Εάν, για παράδειγμα, έχει γίνει αγορά αναλωσίμων από ένα βιβλιοχαρτοπωλείο:
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)"
Κατηγορία: "Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ"
Είδος: "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (VAT_361)" 
Στο πεδίο "Ποσό" συμπληρώνεται η καθαρή αξία και όχι το ποσό του φόρου.

Ενδεχομένως να απαιτούνται άλλες επιλογές, αλλά αυτό εξαρτάται από το είδος που αγόρασες και όχι την εταιρία.

2 ώρες πριν, marian7 said:

Για τις αποδείξεις, (χωρίς δικαίωμα έκπτωσης), που καταχωρούσα στις ΜΥΦ συγκεντρωτικά σε μία καταχώρηση όλες τις αποδείξεις ανά μήνα, ως δαπάνες, τώρα στο mydata πως γίνεται ο χαρακτηρισμός;

On 9/4/2022 at 3:30 ΜΜ, Decision_Maker said:

Όταν έχουμε έξοδα (οτιδήποτε, όχι μόνο βενζίνη) με αποδείξεις λιανικής, τα καταχωρούμε εμείς ως λήπτες. 
Είδος παραστατικού: Λήψη Παραστατικών Λιανικής
Τύπος Παραστατικού:
Έξοδα-Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής (για αποδείξεις πώλησης)
ή Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής (για αποδείξεις παροχής υπηρεσιών).

Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)"
Ποσό: καθαρή αξία συν ΦΠΑ
Μία συγκεντρωτική καταχώρηση για ολόκληρο το τρίμηνο (επιλέγεις "αφαίρεση εκδότη").

[mars_christos]

Κάνοντας αναζήτηση στο νήμα δεν μπόρεσα να βρω κάπου να έχει συζητηθεί η παρακάτω λεπτομέρεια:

Καταχωρώντας ένα ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ παρατηρώ ότι έχει προσαυξήσεις (288 ευρώ μηνιαία εισφορά + 1,92 ευρώ προσαύξηση). Είναι προτιμότερο να χαρακτηρίσω στο σύνολο 289,92 ως "ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων" ή να κάνω χαρακτηρισμό με δύο γραμμές, τα 288 ευρώ ως ασφαλιστικές εισφορές και το 1,92 ευρώ ως "ασυνήθη έξοδα ζημιές και πρόστιμα" ?

Ευχαριστώ