Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[Μιστόκλης]

@ioakeim85 η διαβίβαση και ο χαρακτηρισμός ακολουθεί τις εγγραφές στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.
Όταν έχεις αγοράσει λογισμικό (πάγιο), για τον χαρακτηρισμό επιλέγεις κατηγορία "2.7 Αγορές Παγίων" και είδος "Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές (Ε2_883_001).
Χαρακτηρισμός ΦΠΑ: Αγορές & εισαγωγές επενδ. Αγαθών (πάγια) (κωδ. 362-Φ2).
Επιπλέον, διαβιβάζεις την ετήσια απόσβεση: 

On 15/2/2022 at 9:43 ΠΜ, Apsekastos said:

ΣΤ) Αποσβέσεις παγίων

Είδος παραστατικού: Εγγραφές Οντότητας 
Τύπος παραστατικού: Αποσβέσεις 

Σύνοψη: Συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: 2.8 Αποσβέσεις Παγίων
Είδος: Αποσβέσεις (Ε3_587)

Τα υπόλοιπα (πότε θεωρείται ένα έξοδο πάγιο, ο συντελεστής απόσβεσης, το Ε3 και η περιοδική ΦΠΑ) δεν είναι θέματα του myDATA.

Edited July 19, 2023 at 12:46 μμ by Μιστόκλης

[Betty_]

On 19/7/2023 at 3:45 ΜΜ, Μιστόκλης said:

@ioakeim85 η διαβίβαση και ο χαρακτηρισμός ακολουθεί τις εγγραφές στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.
Όταν έχεις αγοράσει λογισμικό (πάγιο), για τον χαρακτηρισμό επιλέγεις κατηγορία "2.7 Αγορές Παγίων" και είδος "Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές (Ε2_883_001).
Χαρακτηρισμός ΦΠΑ: Αγορές & εισαγωγές επενδ. Αγαθών (πάγια) (κωδ. 362-Φ2).
Επιπλέον, διαβιβάζεις την ετήσια απόσβεση: 

Τα υπόλοιπα (πότε θεωρείται ένα έξοδο πάγιο, ο συντελεστής απόσβεσης, το Ε3 και η περιοδική ΦΠΑ) δεν είναι θέματα του myDATA.

Καλησπέρα σας, με αυτόν τον τρόπο στο "Συνοπτικό Βιβλίο" προσθέτει στα έξοδα και το ποσό της απόσβεσης, με αποτέλεσμα να είναι λάθος τα σύνολα. Εκτός αν δεν κάνω κάτι εγώ σωστά. 

Edited July 20, 2023 at 10:50 μμ by Betty_

[Μιστόκλης]

@Betty_ το ποσό της απόσβεσης προστίθεται στα έξοδα, όπως φαίνεται στον πίνακα Ζ'2 του Ε3.
Μετά τη διαβίβαση, ο σχετικός κωδικός (587) έχει προσυμπληρωθεί σωστά.
Σωστά, λοιπόν, περιλαμβάνεται στο σύνολο των εξόδων του συνοπτικού βιβλίου.
Επαναλαμβάνω ότι βάσει των εγγραφών του συνοπτικού βιβλίου προσυμπληρώνεται το Ε3.
Άρα σωστά έπραξες και διαβίβασες την απόσβεση.

Edited July 21, 2023 at 08:15 πμ by Μιστόκλης

[kaimakcalan]

19 ώρες πριν, Betty_ said:

Καλησπέρα σας, με αυτόν τον τρόπο στο "Συνοπτικό Βιβλίο" προσθέτει στα έξοδα και το ποσό της απόσβεσης, με αποτέλεσμα να είναι λάθος τα σύνολα. Εκτός αν δεν κάνω κάτι εγώ σωστά. 

Συμφωνώ μαζί σου. Η απορία είναι λογική.

Πές οτι αγόρασες έναν εκτυπωτή 1000€ (καθαρή αξία). Τό παραστατικό εμφανίζεται στό myData καί τό χαρακτηρίζεις ως πάγιο. Ωραία ως εδώ.

Αυτό που δέν καταλαβαίνω, είναι ποιό παραστατικό θά επιλέξω γιά νά κάνω τήν απόσβεση. Θά δημιουργήσω, μήπως, δικό μου παραστατικό, όπως κάνουμε μέ τόν ΕΦΚΑ, χρεώνοντας π.χ. 200€ (1000 / 5)?

[andreas_87]

Καλησπέρα σας, γνωρίζει κάποιος πως μπορώ να διαβιβάσω στο mydata τώρα τις ασφαλιστικές εισφορές του προηγουμένου έτους ? προσπάθησα με ημερομηνία Δεκεμβρίου αλλά δεν γίνεται. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν τις διαβιβάσω και προχωρήσω το Ε3?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

[NIANDR]

5 λεπτά πριν, andreas_87 said:

Καλησπέρα σας, γνωρίζει κάποιος πως μπορώ να διαβιβάσω στο mydata τώρα τις ασφαλιστικές εισφορές του προηγουμένου έτους ? προσπάθησα με ημερομηνία Δεκεμβρίου αλλά δεν γίνεται. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν τις διαβιβάσω και προχωρήσω το Ε3?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Μέχρι 30/6 γινότανε και μέχρι τότε έπρεπε να δηλώσεις τώρα δεν γνωρίζω τι γίνεται. 

 

[mikegad]

22 λεπτά πριν, NIANDR said:

Μέχρι 30/6 γινότανε και μέχρι τότε έπρεπε να δηλώσεις τώρα δεν γνωρίζω τι γίνεται. 

Μέχρι 31/10 δεν έχουν δώσει προθεσμία για το 2022;

[Νώντας Α]

On 24/7/2023 at 1:30 ΜΜ, andreas_87 said:

Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν τις διαβιβάσω και προχωρήσω το Ε3?

Όχι, δεν υπάρχουν κυρώσεις.

[voxson]

Εγώ πάντως τις πέρασα σήμερα

[makdak]

On 2/15/2022 at 9:43 AM, Apsekastos said:

Χειρισμός εξόδων στο myDATA

Γ) Λογαριασμοί (Ρεύμα — Νερό — Τηλέφωνο) 
Είδος παραστατικού: "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: ο αριθμός του λογαριασμού
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του παρόχου

Σύνοψη: Δεν επιλέγεται μονάδα μέτρησης
Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 6% (ρεύμα), 13% (νερό), 24% (τηλέφωνο)
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)" ή "Ύδρευση (Ε3_585_012)" ή "Τηλεπικοινωνίες (Ε3_585_013)"

Πρόσθετη γραμμή για το ρεύμα:
Σύνοψη: Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που δεν έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 0%
Αιτία εξαίρεσης από ΦΠΑ: Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 2 και 3 του Κώδικα ΦΠΑ
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)"

Πρόσθετη γραμμή για το νερό:
Σύνοψη: Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που έχει ΦΠΑ 24% στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 24% 
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ύδρευση (Ε3_585_012)"

Δ) Ενοίκιο επαγγελματικής στέγης (διαβίβαση από τον μισθωτή)
Είδος παραστατικού: "Ειδικό στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής"
Τύπος παραστατικού: "Ενοίκιο Έξοδο"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Συμπληρώνονται σειρά, ΑΑ και ημερομηνία
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εκμισθωτή

Σύνοψη: Συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενοίκια (Ε3_585_014)"

 

 

Συμπλήρωση:
Στα έξοδα που έχουν ΦΠΑ (δηλαδή τα Α και Γ) πρέπει να προστεθεί και ο σχετικός χαρακτηρισμός (επιπλέον όσων έχω προαναφέρει).

Συνεπώς, στον "Χαρακτηρισμό εξόδων" επιλέγεται "Προσθήκη Χαρακτηρισμού".
Κατηγορία: "Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ"
Είδος: "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (VAT_361)"  
Στο πεδίο "Ποσό" συμπληρώνεται η καθαρή αξία και όχι το ποσό του φόρου.

Το VAT_36x είναι ο κωδικός του πεδίου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
Για αγορά παγίων (εξοπλισμού) επιλέγεται το VAT_362.

Καλησπέρα σας,

Είμαι αυτοαπασχολούμενος, φορολογούμενος ως μισθωτός και δηλώνω ως έδρα την κατοικία μου. Πέρα από τις έξοδα που αφορούν αμιγώς την ατομική μου επειχείρηση (π.χ. αγορά αναλωσίμων) θέλω μέρος των δαπανών (τμήμα του ενοικίου, τμήμα των λογαριασμών) να τα καταχωρώ ως έξοδα. Αυτομάτως, αυτό οδηγεί σε αποκλίσεις μεταξύ mydata και δηλώσεων Φ2 και Ε3. Πως πρέπει να μεταχειρίζονται αυτά τα έξοδα στο mydata κατά την εφαρμογή των παραπάνω Γ και Δ?

Ευχαριστώ πολύ.