Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[dib]

Καλημέρα συνάδελφοι

Έχουμε υποχρέωση να υποβάλλουμε τις ΜΥΦ (εικόνα) για το 2023, δεδομενου οτι περνάμε όλες τις αποδείξεις και τα τιμολόγια αναλυτιkά στο myDATA?

Ευχαριστώ.

[Σερίφης]

4 ώρες πριν, dib said:

Έχουμε υποχρέωση να υποβάλλουμε τις ΜΥΦ

Δεν υφίσταται —πλέον— αυτή η υποχρέωση, για τον λόγο που αναφέρεις στη δημοσίευσή σου.

Edited Ιανουάριος 21 by Σερίφης

[dib]

Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε! (+1 απο μένα)

[itisjustonlyme]

Καλημέρα, έχω το εξής πρόβλημα: έκοψα ΤΠΥ μέσω του timologio αλλά δεν διαβιβάστηκε αυτόματα στο mydata όπως συνήθως. Γνωρίζει κάποιος τι πρέπει να κάνω; έχω στείλει mail σε ΑΑΔΕ αλλά δεν έχω πάρει απάντηση

[Σερίφης]

25 λεπτά πριν, itisjustonlyme said:

Γνωρίζει κάποιος τι πρέπει να κάνω;

Το διαβιβάζεις εσύ μέσω της πλατφόρμας καταχώρησης παραστατικών.

[itisjustonlyme]

33 minutes ago, Σερίφης said:

Το διαβιβάζεις εσύ μέσω της πλατφόρμας καταχώρησης παραστατικών.

Ευχαριστώ για την απάντηση!

[Engineer88]

καλημέρα συνάδελφοι,

μπλοκάκι & υπάγομαι ασφαλιστικά στην παραγρ.9 άρθρο 39.

ο λογιστής μου υποστηρίζει οτι τις ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να τις βάζω και ως "Κρατήσεις" όταν καταχωρώ το τιμολόγιο εσόδων στην ειδική φόρμα καταχώρισης (ώστε το τελικό ποσό που εμφανίζεται να είναι το ίδιο με αυτό που μπαίνει κάθε μήνα στην τράπεζα)

αλλά ΚΑΙ να τις περνάω σαν έξοδα ώστε να μπορούν να καταχωρηθούν αντιστοίχως και στο Ε3 και έτσι να εκπέσουν από το φορολογητέο εισόδημα (ενόψει μάλιστα του κλειδώματος του Ε3 που αναμένεται).

Σκέφτομαι να το κάνω γιατί μέχρι τώρα περνούσα τις ασφ.εισφορες μόνο ως "Κρατήσεις" και αυτό δεν μπορεί κάπως να το "διαβάσει" το Ε3 και να εκπέσουν αυτόματα από το φορολογητέο.

 Εσείς τι λέτε? 

[Σερίφης]

10 ώρες πριν, Engineer88 said:

τις ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να τις βάζω και ως "Κρατήσεις" […] αλλά ΚΑΙ να τις περνάω σαν έξοδα

Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό είναι —εντελώς— λανθασμένο.
Οι επιλογές που έχεις είναι τρεις.
Καταχώρηση ως κρατήσεις· καταχώρηση ως έξοδα· καταχώρηση, στα έσοδα, απευθείας του ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων.

[Engineer88]

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

Ο προβληματισμός είναι ο εξής:

1) Aν περαστούν μόνο ως "Κρατήσεις" τότε δεν εμφανίζονται πουθενά στο Ε3 και δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο (παρα μόνο αν το διορθώσεις εσύ χειροκίνητα). 

2) Αν περαστούν ως έξοδα (και όχι ως Κρατήσεις) τότε εκπίπτουν στο Ε3 αλλά το ποσό που καταγράφεται στο τιμολόγιο εσόδων στο Mydata οτι εισέπραξες δεν είναι το πραγματικό (αυτό που μπαίνει στην τράπεζα).

3) Aν καταχωρίσεις στα έσοδα απευθείας το τελικό ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, τότε έχεις απόκλιση ανάμεσα στα έσοδα στο MYDATA και σε αυτά που ήδη έχει υποβάλει ο εργοδότης (βεβαίωση αμοιβών), στα οποία δεν περιλαμβάνεται η κράτηση του ΕΦΚΑ.

Όσο το Ε3 είναι ακόμα ανοιχτό και μπορούμε να διορθώνουμε τις αποκλίσεις αυτές εντάξει. Αν κλειδώσει όμως και αντλεί τα στοιχεία μόνο από το mydata, τότε νομίζω θα υπάρξει θέμα   

Edited Ιανουάριος 23 by Engineer88

[judoaona]

Μπορώ να περάσω το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών με μία εγγραφή, αντί για κάθε μήνα;