Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[NIANDR]

 

Είδος Παραστατικού : 17. Εγγραφές οντότητας

Τύπος παραστατικού : 17.3 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση

Σειρά παραστατικού : A (Α για προσβασιμότητα, Β για προσεισμικό) ή οτιδήποτε διαφορετικό από τη σειρά που χρησιμοποιείς στα άλλα τιμολόγια.

ΑΑ παραστατικού : μάλον 1,2...

Ημερομηνία έκδοσης : ημερομηνία κατάθεσης

Συντελεστής ΦΠΑ, στη Σύνοψη :  0%.

Αιτία Εξαίρεσης : Λοιπές Εξαιρέσεις

Καθαρή αξία : Το ποσό της κατάθεσης δια 0,80

Χαρακτηρισμός εξόδων

Κατηγορία : 1.10 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων

Είδος :  Ε3_562 λοιπά συνήθη έσοδα (κατά ΤΕΕ-ΚΜ) ή Ε3_561_007 πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λοιπά (κατά Overseer)

[Faethon11]

Την παρακράτηση φόρου θα την δηλώσουμε ή θα γίνει μπέρδεμα;

[NIANDR]

 

 

1 ώρα πριν, Faethon11 said:

Την παρακράτηση φόρου θα την δηλώσουμε ή θα γίνει μπέρδεμα;

Είναι το μόνο που δεν είμαι σίγουρος, εγώ θα την δηλώσω και πιστεύω ότι δεν θα την ξαναδηλωσουν από το τεε. 

[Overseer]

@NIANDR  Οι επιλογές δεν είναι σωστές ως προς το είδος του χαρακτηρισμού και το είδος παραστατικού.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ για τη συμπλήρωση του Ε3, λοιπά συνήθη έσοδα (Ε3_562) είναι οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων, επιχορηγήσεις τόκων, επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων, άλλα λειτουργικά έσοδα και άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες.
Όμως η αποζημίωση για τους ελέγχους είναι αμοιβή για παροχή υπηρεσιών και, προφανώς, τίποτα από τα παραπάνω.

Εγγραφές τακτοποίησης κάνουμε όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος τύπος παραστατικού.
Εν προκειμένω, έχουμε ένα φυσιολογικό έσοδο επιχείρησης παροχής υπηρεσιών και η διαβίβαση γίνεται όπως περιέγραψα στις προηγούμενες δημοσιεύσεις μου.

Απ' ότι κατάλαβα, οι επιλογές αυτές προτάθηκαν από λογιστή για λογαριασμό του ΤΕΕ ΤΚΜ.
Το πρόβλημα με αρκετούς λογιστές είναι ο μαθηματικοποιημένος (με την αρνητική έννοια) τρόπος σκέψης για την αντιμετώπιση των φοροτεχνικών ζητημάτων.
Το λάθος, εδώ, είναι ότι δεν έχουμε αποζημίωση με τη συνήθη έννοια, αλλά αμοιβή στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Edited Δεκέμβριος 30 , 2024 by Overseer

[Faethon11]

21 ώρες πριν, NIANDR said:

 

 

Είναι το μόνο που δεν είμαι σίγουρος, εγώ θα την δηλώσω και πιστεύω ότι δεν θα την ξαναδηλωσουν από το τεε. 

και να θέλαμε να την δηλώσουμε, που θα την δηλώσουμε??? αφού στο mydata είμαστε και όχι στο timologio....

[NIANDR]

4 ώρες πριν, Overseer said:

@NIANDR  Οι επιλογές δεν είναι σωστές ως προς το είδος του χαρακτηρισμού και το είδος παραστατικού.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ για τη συμπλήρωση του Ε3, λοιπά συνήθη έσοδα (Ε3_562) είναι οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων, επιχορηγήσεις τόκων, επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων, άλλα λειτουργικά έσοδα και άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες.
Όμως η αποζημίωση για τους ελέγχους είναι αμοιβή για παροχή υπηρεσιών και, προφανώς, τίποτα από τα παραπάνω.

Εγγραφές τακτοποίησης κάνουμε όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος τύπος παραστατικού.
Εν προκειμένω, έχουμε ένα φυσιολογικό έσοδο επιχείρησης παροχής υπηρεσιών και η διαβίβαση γίνεται όπως περιέγραψα στις προηγούμενες δημοσιεύσεις μου.

Απ' ότι κατάλαβα, οι επιλογές αυτές προτάθηκαν από λογιστή για λογαριασμό του ΤΕΕ ΤΚΜ.
Το πρόβλημα με αρκετούς λογιστές είναι ο μαθηματικοποιημένος (με την αρνητική έννοια) τρόπος σκέψης για την αντιμετώπιση των φοροτεχνικών ζητημάτων.
Το λάθος, εδώ, είναι ότι δεν έχουμε αποζημίωση με τη συνήθη έννοια, αλλά αμοιβή στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Μπορεί να έχεις δίκαιο εγώ πάντως περσι το έβαλα στο Ε3_562 λοιπά συνήθη έσοδα και το δεχτήκανε. Το προβλημα είναι αν πρέπει να δηλώσουμε ή όχι την προκαταβολη φόρου 20%

[NIANDR]

1 ώρα πριν, Faethon11 said:

και να θέλαμε να την δηλώσουμε, που θα την δηλώσουμε??? αφού στο mydata είμαστε και όχι στο timologio....

έχεις δίκιο με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να δηλώσουμε παρακράτηση φόρου. Από την άλλη αν το δηλώσουμε ως τιμολόγιο όπως λέει ο Overseer πρέπει να βρούμε ΑΦΜ του υπουργείου

 

 

[el95090]

Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά! 

Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα στο πως δηλώνουμε ως λήπτης (αγοραστής) τιμολόγιο από αγορά χωρίς ΦΠΑ με χρήση του 39α.

Από 1/7/2024 έχει αλλάξει η φόρμα του περιοδικού ΦΠΑ και πλέον ο κωδικός 303 στις εκροές ενημερώνει και το σύνολο εργασιών ΦΠΑ που είναι πλέον κλειδωμένος. Άρα πλέον δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμο να προσθέτουμε την αξία του αγαθού στα έσοδα καθώς επηρεάζεται και το σύνολο του κύκλου εργασιών του ΦΠΑ. Άρα αν δεν μπορώ να το προσθέσω στα έσοδα δεν θα πρέπει να το προσθέσω και στα έξοδα (κωδικοί 366 + 386). 

1. Ξέρετε πλέον πως χειριζόμαστε τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ με χρήση 39α από πλευράς του αγοραστή ;
2. Επίσης τι χαρακτηρισμό δίνουμε στο mydata : κατηγορία 2.4 ή 2.5 με είδος Ε3_102_003 ή λοιπά έξοδα. Χαρακτηρίζουμε πλέον το φπα ή όχι; Λογικά αν δεν εισάγεται στο περιοδικό φπα δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται.

Ευχαριστώ 

Edited Friday at 06:09 πμ by el95090

[el95090]

15 ώρες πριν, el95090 said:

Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά! 

Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα στο πως δηλώνουμε ως λήπτης (αγοραστής) τιμολόγιο από αγορά χωρίς ΦΠΑ με χρήση του 39α.

Από 1/7/2024 έχει αλλάξει η φόρμα του περιοδικού ΦΠΑ και πλέον ο κωδικός 303 στις εκροές ενημερώνει και το σύνολο εργασιών ΦΠΑ που είναι πλέον κλειδωμένος. Άρα πλέον δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμο να προσθέτουμε την αξία του αγαθού στα έσοδα καθώς επηρεάζεται και το σύνολο του κύκλου εργασιών του ΦΠΑ. Άρα αν δεν μπορώ να το προσθέσω στα έσοδα δεν θα πρέπει να το προσθέσω και στα έξοδα (κωδικοί 366 + 386). 

1. Ξέρετε πλέον πως χειριζόμαστε τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ με χρήση 39α από πλευράς του αγοραστή ;
2. Επίσης τι χαρακτηρισμό δίνουμε στο mydata : κατηγορία 2.4 ή 2.5 με είδος Ε3_102_003 ή λοιπά έξοδα. Χαρακτηρίζουμε πλέον το φπα ή όχι; Λογικά αν δεν εισάγεται στο περιοδικό φπα δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται.

Ευχαριστώ 

Μάλλον κατάλαβα πως γίνεται τώρα : έχουν ενεργοποιήσει τον κωδικό 313 (πράξεις εκτός κύκλο εργασιών ΦΠΑ όπου σύμφωνα με την ΑΑΔΕ εντάσσεται και το 39α) όπου λειτουργεί αφαιρετικά στον κωδικό 303. Άρα ο κωδικός 312 ενημερώνεται με τον σωστό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (312 = 303 - 313) και μπορούμε αντίστοιχα να συμπληρώσουμε τους κωδικούς 366, 386.

Για τον χαρακτηρισμό πιστεύω θα πρέπει να είναι κατηγορία 2.4 με είδος Ε3_102_003 (νέα για πράξη 39α) και χαρακτηρισμός ΦΠΑ με κωδικό 366.

Αν μπορεί κάποιος ας επιβεβαιώσει.

Ευχαριστώ

[Θαλής]

On 3/1/2025 at 9:11 ΠΜ, el95090 said:

κατηγορία 2.4 με είδος Ε3_102_003

Αυτό το είδος αντιστοιχεί σε αγορές εμπορευμάτων χρήσης για αγαθά του άρθρου 39α.
Χρησιμοποιείται από όσους εμπορεύονται τέτοιες ηλεκτρονικές συσκευές.

Χαρακτηρισμός αγοράς παγίου άρθρου 39α:
Κατηγορία: 2.7 Αγορές Παγίων
Είδος: Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές (E3_882_001)

On 3/1/2025 at 9:11 ΠΜ, el95090 said:

χαρακτηρισμός ΦΠΑ με κωδικό 366.

Σωστά.
Υποτίθεται πως όταν ο εκδότης έχει δηλώσει εξαίρεση άρθρου 39α, ο λήπτης μπορεί να χαρακτηρίσει ΦΠΑ.

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ: Λοιπές πράξεις λήπτη (κωδ. 366-Φ2).