Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[Giorgos Pap]

Καλησπέρα,

σε συνέχεια των προηγούμενων ήθελα να ρωτήσω εάν πρέπει να κάνουμε κάτι επιπλέον για να έρθει το ποσό αυτό στον κωδ. 366 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Εφόσον το παραστατικό έχει έρθει στο MyData χωρίς ΦΠΑ πως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ώστε να διαβιβαστεί τελικά στη περιοδική ΦΠΑ και να γίνει η διαδικασία της χρεοπίστωσης?

Αυξάνω τις εκροές (303) κατά το ποσό του παραστατικού αυτού όμως τα πεδία 366 και 386 είναι κενά και εαν τα συμπληρώσω με το χέρι υπάρχει απόκλιση από το MyData και δεν γίνεται υποβολή της δήλωσης.

Γνωρίζετε αν έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό του παραστατικού? ίσως τη γραμμή χαρακτηρισμού του φπα? ή χρειάζεται κάποια επιπλέον λογιστική εγγραφή?

Δεν είχα διαβάσει το ποστ του Θείος Δικη...θα το προσπαθήσω. Ξέρετε αν το αρχικό παραστατικό του εκδότη το απορρίπτουμε από το MyData?

Edited January 29, 2025 at 04:31 μμ by Giorgos Pap

[Θαλής]

On 29/1/2025 at 1:24 ΜΜ, Giorgos Pap said:

Ξέρετε αν το αρχικό παραστατικό του εκδότη το απορρίπτουμε από το MyData?

Όχι βέβαια. Το χαρακτηρίζουμε κατά τα γνωστά.

On 29/1/2025 at 1:24 ΜΜ, Giorgos Pap said:

Δεν είχα διαβάσει το ποστ του Θείος Δικη

Αναφέρεσαι στη δημοσίευση για τη «Δυσχέρεια Συσχέτισης».

Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ πρέπει να συμπληρώσεις τον κωδικό 313 - Πράξεις που δεν συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών ΦΠΑ.

Ο εκδότης του τιμολογίου έχει δηλώσει εξαίρεση άρθρου 39α;
Δοκίμασες να χαρακτηρίσεις ΦΠΑ; Υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Εάν δεν γίνεται, τότε καταφεύγεις στη δυσχέρεια συσχέτισης.

[Giorgos Pap]

5 minutes ago, Θαλής said:

Ο εκδότης του τιμολογίου έχει δηλώσει εξαίρεση άρθρου 39α;
Δοκίμασες να χαρακτηρίσεις ΦΠΑ; Υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Ευχαριστώ πολύ  για την απάντηση...Ο εκδότης του τιμολογίου έχει δηλώσει εξαίρεση αρ. 39α. Έχει ΦΠΑ 0%. Μπορώ να χαρακτηρίσω το ΦΠΑ με 366-Φ2 αλλά αυτό δεν έρχεται στην περιοδική δήλωση.

5 minutes ago, Θαλής said:

Εάν δεν γίνεται, τότε καταφεύγεις στη δυσχέρεια συσχέτισης.

Στην περίπτωση αυτή όπου δημιουργούμε ένα παραστατικό 14.30 υπάρχει η επιλογή να τικάρεις "Εκροές Φ2 - μη συμμετοχή". Γνωρίζεται εάν πρέπει να το επιλέξουμε?

Αρκεί αυτή η εγγραφή στα έξοδα ή θα χρειάζεται και κάποια άλλη λογιστική εγγραφή εσόδων?

[Θαλής]

12 λεπτά πριν, Giorgos Pap said:

Γνωρίζεται εάν πρέπει να το επιλέξουμε?

Δεν το επιλέγεις.

12 λεπτά πριν, Giorgos Pap said:

Αρκεί αυτή η εγγραφή στα έξοδα

Ναι.

12 λεπτά πριν, Giorgos Pap said:

λογιστική εγγραφή εσόδων?

Δεν χρειάζεται.
Για τα έσοδα συμπληρώνεις τον κωδικό 313 ώστε να συμπληρωθεί σωστά ο κύκλος εργασιών ΦΠΑ (312).

Edited January 30, 2025 at 12:45 μμ by Θαλής

[kosbar]

19 hours ago, Θαλής said:

Δεν το επιλέγεις.

Ναι.

Δεν χρειάζεται.
Για τα έσοδα συμπληρώνεις τον κωδικό 313 ώστε να συμπληρωθεί σωστά ο κύκλος εργασιών ΦΠΑ (312).

ΚΑΙ εγώ με το ίδιο πρόβλημα, αφού προστεθεί στο 313 πρέπει όμως να προστεθεί και στο 303 ώστε το 312  να είναι σωστό (312=303-313). 

 

Ακυρο, με τη διαδικασία τηςς δυσχέρειας συσχέτισης εμφανίζεται και στις εκροές.

Ευχαριστούμε.

Edited January 31, 2025 at 07:56 πμ by kosbar

[Θαλής]

@kosbar διορθώνεις μόνος σου τον κωδικό 303 ώστε ο κύκλος εργασιών ΦΠΑ 312=303-313 να υπολογιστεί σωστά.

On 10/4/2024 at 10:33 ΠΜ, Θείος Δίκης said:

Συμπληρώνεις σωστά τις εκροές, γιατί επιτρέπεται —χωρίς περιορισμό— η υποβολή εσόδων με τη δήλωση ΦΠΑ που υπερβαίνουν αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA.

 

15 ώρες πριν, kosbar said:

με τη διαδικασία τηςς δυσχέρειας συσχέτισης εμφανίζεται και στις εκροές.

Εκροές είναι τα έσοδα και εισροές τα έξοδα.

On 12/4/2024 at 5:45 ΜΜ, Θείος Δίκης said:

Για τα έξοδα, η διαβίβαση γίνεται ως εξής:
Τύπος παραστατικού: «14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)».
Στα σχόλια γράφουμε «Δυσχέρεια Συσχέτισης».
Στη «Σειρά» συμπεριλαμβάνουμε υποχρεωτικά την ένδειξη: «παρ. 2 αρ. 15Α ΚΦΔ».
Για τον χαρακτηρισμό χρησιμοποιούμε την κατηγορία «2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων», ώστε να μην συνυπολογιστεί η καθαρή αξία στα έξοδα του έτους.
Είδος: «Χωρίς τύπο Ε3».
Στον χαρακτηρισμό ΦΠΑ επιλέγουμε τον κωδικό που θέλουμε να συμπεριληφθεί το έξοδο.
Για αγαθό του άρθρου 39α: «Λοιπές πράξεις λήπτη (κωδ. 366-Φ2)».

Η παραπάνω διαδικασία αφορά τον ΦΠΑ εξόδων, δηλαδή τις εισροές και όχι τις εκροές (έσοδα). 
Μία διόρθωση λόγω της αρίθμησης των άρθρων στον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που ψηφίστηκε το περασμένο έτος:
Στο πεδίο Σειρά αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη «παρ. 2 αρ. 16 ΚΦΔ».

[NIANDR]

Στο Ε1 μου στις παρακρατήσεις 20% βλέπω ότι λείπουν παρακρατήσεις από 2 τιμολόγια του ιδίου πελάτη, κάνω κάτι εγώ στο mydata ;

[Conductor]

@NIANDR Όχι. Για το 2024 δεν ήταν υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).
Για να ελέγξεις κατά πόσον έχει αποδοθεί η παρακράτηση, διάβασε τη δημοσίευση για την ενημέρωση εισοδημάτων–δαπανών.

[NIANDR]

την έχω διαβασει και βλέπω ότι δεν υπάρχει παρακράτηση, πήρα τηλέφωνο τον πελάτη και δεν το σηκωνει, μετά τι γινεται

[Conductor]

Εάν έχεις πληρωθεί ολόκληρο το ποσό δεν κάνεις τίποτα, ευθύνεται ο λήπτης του τιμολογίου στον οποίον θα επιβληθεί πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου.
Μάλλον, όμως, ο λήπτης έχει παρακρατήσει το 20% και δεν το έχει αποδώσει ως όφειλε ή έχει γίνει κάποιο λάθος στην ενημέρωση των ποσών του Ε1.
Εξακολουθεί να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο λήπτης και θα πρέπει να επικοινωνήσεις με αυτόν.
Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, επικοινωνείς με το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής.