Ερωτήματα και παρατηρήσεις επί της εφαρμογής timologio

[Βρασίδας]

Ο σκοπός του θέματος είναι διττός.
Αφενός η συγκέντρωση των αποριών για την έκδοση τιμολογίων μέσω της εφαρμογής, και αφετέρου η επικέντρωση της συζήτησης "Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια" στην ειδική φόρμα καταχώρησης παραστατικών.

Σημαντικά μειονεκτήματα θεωρώ τον περιορισμό της ημερομηνίας (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η τρέχουσα) και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης.
Εάν γίνει λάθος, μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό.
Η διαδικασία περιγράφεται στο "myDATA/timologio: Οδηγίες για Αρτοποιούς" (16:35 – 18:35). 

Ας θέσω και το εναρκτήριο ερώτημα:
Έχει εκδώσει κάποιος συνάδελφος παραστατικό με ΦΕΜ;

Edited January 14, 2022 at 03:12 μμ by Βρασίδας

[vagelis_lam]

Το Φ.Ε.Μ  είναι προκαταβλητέος φόρος και όχι παρακρατούμενος που ενυπάρχει ως υποχρέωση δήλωσης εντός του σώματος του παραστατικού. Προσωπικά, έχοντας εκδόσει αρκετές Α.Π.Υ και Τ.Π.Υ, το Φ.Ε.Μ το εκτυπώνω και το πληρώνω εκτός πλατφόρμας ΑΑΔΕ με την γνωστή διαδικασία (taxisnet κ.λ.π). Μόνο στο Τ.Π.Υ επιλέγω τον φόρο (παρακρατούμενος) δίνοντας από το μενού το "λοιποί παρακρατούμενοι φόροι" (ποσοστό 20% επί της αξίας)

[Βρασίδας]

Οι προκαταβλητέοι φόροι έχουν μπει στη λίστα των παρακρατηθέντων.
Προφανώς, αυτό δεν είναι σωστό.
Οι δικηγόροι έχουν προκαταβλητέο φόρο, αλλά ακολουθούν διαφορετική διαδικασία από εμάς.
Αφαιρούν το ποσό από την αμοιβή τους και εκδίδουν τιμολόγιο με καθαρή αξία ό,τι απομένει.
Στο "myDATA/timologio: Οδηγίες για Δικηγόρους" μπορούμε να δούμε πως ορίζονται οι κρατήσεις που δεν μειώνουν το εισπρακτέο ποσό (19:50 – 22:10).
Επίσης, καθορίζεται προκαταβλητέος φόρος (28:00 – 29:50).
Στην τελική μορφή του τιμολογίου υπάρχουν πεδία για κρατήσεις και παρακρατούμενους φόρους που μειώνουν το εισπρακτέο, αλλά και δύο αντίστοιχα πεδία πληροφοριακού χαρακτήρα (39:10).

[Alexandros Kanlis]

"Ωραίο" το συστηματάκι, έκοψα χτες το δεύτερο τιμολόγιο και δεν δημιουργήθηκε εγγραφή στο mydata, το πρώτο που έκοψα το Δεκέμβρη είναι η μόνη εγγραφή που έχω.

[JohnnyHoliday]

36 minutes ago, Alexandros Kanlis said:

"Ωραίο" το συστηματάκι, έκοψα χτες το δεύτερο τιμολόγιο και δεν δημιουργήθηκε εγγραφή στο mydata, το πρώτο που έκοψα το Δεκέμβρη είναι η μόνη εγγραφή που έχω.

Εμένα πάντως, αυτό που έκοψα στις 18/01 (timologio) το βλέπει κανονικά στο mydata.

Edited January 21, 2022 at 01:03 μμ by JohnnyHoliday

[sarcs]

Eγώ δοκίμασα και γνωστό λογισμικό και της ΑΑΔΕ και μπορώ να πω για το συνάφι μας που δεν ειναι εμπορικης δραστηριότητας, είναι ότι πρέπει το e timologio, αρκεί να έχεις όρεξη να διαβάσεις λίγο να δεις τα βιντεκια και να κάνεις κατά το δυνατό σωστές κατηγορίες παραστατικών.

είμαι αρκετά ευχαριστημένος.

 

 

[ppanag]

Καλημέρα σε όλους. Σαν μηχανικός οι δύο μόνες κατηγορίες που χρησιμοποιώ είναι ΑΠΥ και ΤΠΥ με αντίστοιχους κωδικούς αγαθών (χαρακτηρισμούς): α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (E3_561_003) και β) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών (E3_561_001), φυσικά με τους ανάλογους φόρους όπου απαιτούνται. 

Η ερώτησή μου είναι: Σε περίπτωση που ασκούμε και δραστηριότητα εργολάβου παράλληλα (ΦΜΥ 3%) και μάλιστα μετά υλικών, τότε τι παραστατικό θα πρέπει να κοπεί από την εφαρμογή timologio ???

[Equalizer]

@ppanag

Θα δημιουργήσεις δύο κατηγορίες παραστατικών για την δραστηριότητα εργολάβου (παροχή υπηρεσίας με υλικά).
Στην πρώτη θα επιλέξεις τύπο παραστατικού: Τιμολόγιο Πώλησης και θα την χρησιμοποιείς για τιμολόγηση προς επιτηδευματίες.
Στην δεύτερη θα έχεις τύπο: ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης) για αμοιβές από ιδιώτες.

Edited February 24, 2022 at 01:30 μμ by Equalizer

[ppanag]

@Equalizer ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες!!! 

Οι χαρακτηρισμοί που αναφέρω είναι αρκετοί/σωστοί, για τις κατηγορίες που αναφέρετε ή απαιτούνται άλλοι;

[Equalizer]

Συνεχίζεις με αυτούς που χρησιμοποιείς ήδη, συνάδελφε.