Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Amazon (Λογιστικά)

[chrispl]

Καλησπέρα,

είμαι ελ. επαγγελματίας και ενεργοποίησα μέσω ΔΟΥ τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ). 

Ενδιαφέρομαι για αγορά προιόντος μέσω Amazon.it το οποίο δικαιολογώ ως ελ. επαγγελματίας. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να περάσω το συγκεκριμένο έξοδο στον: Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών  Φ5. Έχει κάποιος εμπειρία πάνω σε αυτό;

Προς το παρόν ανοίγοντας το Φ5 μου εμφανίζει ότι δεν έχω υποχρέωση υποβολής του. Όταν κάνω την αγορά θα με αφήσει αυτόματα; Πρέπει να κάνω κάτι άλλο; 

Ευχαριστώ

[voxson]

Στο λέει αυτό γιατί δε θα είχες ενδοκοινοτικές ενεργοποιημένες στην περίοδο αναφοράς του Φ5 που συμπληρώνεται αυτό το διάστημα (Ιούνιος). Τώρα που άνοιξες, θα σε αφήσει τον επόμενο μήνα. Ανοίγει επειδή έχει ενεργοποιημένες συναλλαγές όχι γιατί καταλαβαίνει αν και πότε αγόρασες κάτι.

 

[JohnnyHoliday]

21 hours ago, chrispl said:

Ενδιαφέρομαι για αγορά προιόντος μέσω Amazon.it το οποίο δικαιολογώ ως ελ. επαγγελματίας. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να περάσω το συγκεκριμένο έξοδο στον: Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών  Φ5. Έχει κάποιος εμπειρία πάνω σε αυτό;

Μην ξεχάσεις να ανοίξεις business λογαριασμό με τον ΑΦΜ σου (ELΧΧΧΧΧΧΧΧ) και να ενημερώσεις και στο support ότι είσαι δηλωμενος/η στο VIES. Αν και amazon.it, δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι θα εκδώσουν σωστά τη "fattura". Έχω ψωνίσει άπειρες φορές από το 2019 έως και σήμερα, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα (πάντοτε για το ιταλικό μιλάω).

[xrusempouras]

Καλησπέρα, επάνω σε αυτό το θέμα. Εκτός από τη δήλωση στο Φ5 πρέπει να γίνει και κάποια δήλωση στο τρίμηνο στο Φ2? Ευχαριστώ.

[voxson]

Κανονικά και στο Φ2 και στο MyData.

Εγώ δεν κάνω πολλές και δεν τις έβαζα, γιατί είναι λίγο άκομψο το λογιστικό αποτέλεσμα:

 

https://www.arbitrans.gr/Arbitrans Help/12502.html

[xrusempouras]

1 hour ago, voxson said:

Κανονικά και στο Φ2 και στο MyData.

Εγώ δεν κάνω πολλές και δεν τις έβαζα, γιατί είναι λίγο άκομψο το λογιστικό αποτέλεσμα:

 

https://www.arbitrans.gr/Arbitrans Help/12502.html

Μάλιστα. Αρκετά κατατοπιστικό το συγκερκιμένο site.

Στη δικιά μου περίπτωση μιλάμε για 1 ενδοκοινοτική συναλλαγή στο 3μηνο (και αν). Με βάση το site μπαίνει στο 364 ως ενδοκοινοτική απόκτηση, αλλά λόγω του ΦΠΑ πρέπει να μπει και ως εκροή υπηρεσίας/αγαθού (δηλαδή έσοδο) στο 303 ώστε να μηδενιστεί το ΦΠΑ του.

Είχες κάποιο θέμα που δεν τις έβαζες; 

[voxson]

Τεμπελιά. Κάνω μόνος μου τα λογιστικά μου, είναι όλα 100% σωστά και τίμια από τελικό αποτέλεσμα, έχω όμως κάτι τέτοια shortcut εδώ κι εκεί που σε έλεγχο θα έτρωγα κανά ψιλό.