@grmaster το σωστό είναι 18,45€ (δηλαδή 31,45 – 13,00) συν 7,55€ ΦΠΑ. Σύνολο 26,00€.
Στο myDATA θα κάνεις δύο καταχωρήσεις.
Μία για τον λογαριασμό (31,45 + 7,55) και μία για τα 13€.
Η πρώτη γίνεται κατά τα γνωστά.
Η δεύτερη γίνεται ως εξής:
Αντί για "ειδική φόρμα καταχώρησης" θα μεταβείς στην "καταχώρηση παράλειψης/απόκλισης".
Είδος παραστατικού: διαβίβαση παράλειψης από λήπτη
Τύπος παραστατικού: πιστωτικό τιμολόγιο / μη συσχετιζόμενο
Σειρά και ΑΑ: διάλεξε μία συνεχόμενη αρίθμηση για όλες τις παρόμοιες καταχωρήσεις (π.χ. 01, 02...).
Ειδική κατηγορία: λογιστική εγγραφή (επειδή δεν καταχωρείς ξεχωριστό τιμολόγιο)
Στα σχόλια των γενικών στοιχείων σημείωσε τον αριθμό του λογαριασμού.
Στη σύνοψη: συντελεστής ΦΠΑ 0% με αιτία εξαίρεσης: λοιπές εξαιρέσεις.
Στον χαρακτηρισμό:
Κατηγορία: 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ
Είδος: Τηλεπικοινωνίες (Ε3_585_013)
Έτσι λοιπόν, διαβιβάστηκε η πίστωση λόγω της μηνιαίας επιδότησης.
@Faethon11 επισημαίνω ότι η διαβίβαση από τον λήπτη λόγω απόκλισης ή παράλειψης διαβίβασης από τον εκδότη για το έτος 2021 είναι υποχρεωτική, ως τμήμα της διαδικασίας που αντικατέστησε τις ΜΥΦ.
@marian7 για την καταχώρηση του λογαριασμού κινητής: