sandra3gr

ενταξει με την περιοδική δήλωση. Η συναλλαγή έγινε το 2009 όμως, οπότε ίσχυε ο παλιός νόμος. Νομίζω δεν υπάρχει θέμα φορολογικής αναγνώρισης.

Το θέμα είναι ότι έγινε λάθος και η δαπάνη δεν καταχωρήθηκε στην περιοδική (μια που ήταν δαπάνη χωρίς ΦΠΑ), αλλά στην εκκαθαριστική στο πεδίο που λέει για εισροές απαλλαγμένες από ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Επιπλέον, δεν πραγματοποιήθηκε καμία διαδικασία έναρξης ενδοκοινοτικών συναλλαγών, πριν κοπεί το τιμολόγιο. Ούτε οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων συμπληρώθηκαν στη ΔΟΥ.

Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της περιοδικής δήλωσης?Θα υπάρξει κάποιο πρόστιμο?

Ευχαριστώ προκαταβολικά.

Καλησπέρα σας.

Θα ήθελα αν μπορείτε να με βοηθήσετε στο εξής:

Έχω λάβει τιμολόγιο από την Κύπρο για παροχή υπηρεσιών (1000 ευρώ). Η έδρα της εταιρείας αυτής είναι στην Κύπρο και μου παρείχε υπηρεσίες διαδικτύου. Θα ήθελα να μάθω τι πρέπει να κάνω από εδώ και πέρα. Επιπλέον, σε ποιους κωδικούς μπαίνουν στην περιοδική και εκκαθαριστική?

Υπόψιν ότι το τιμολόγιο έχει κοπεί χωρίς ΦΠΑ.

Ευχαριστώ πολύ