Καλησπέρα,
σε συνέχεια των προηγούμενων ήθελα να ρωτήσω εάν πρέπει να κάνουμε κάτι επιπλέον για να έρθει το ποσό αυτό στον κωδ. 366 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Εφόσον το παραστατικό έχει έρθει στο MyData χωρίς ΦΠΑ πως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ώστε να διαβιβαστεί τελικά στη περιοδική ΦΠΑ και να γίνει η διαδικασία της χρεοπίστωσης?
Αυξάνω τις εκροές (303) κατά το ποσό του παραστατικού αυτού όμως τα πεδία 366 και 386 είναι κενά και εαν τα συμπληρώσω με το χέρι υπάρχει απόκλιση από το MyData και δεν γίνεται υποβολή της δήλωσης.
Γνωρίζετε αν έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό του παραστατικού? ίσως τη γραμμή χαρακτηρισμού του φπα? ή χρειάζεται κάποια επιπλέον λογιστική εγγραφή?
Δεν είχα διαβάσει το ποστ του Θείος Δικη...θα το προσπαθήσω. Ξέρετε αν το αρχικό παραστατικό του εκδότη το απορρίπτουμε από το MyData?
